一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关湿地保护开发建设的法律、法规和行政规章；

2.负责鉴洋湖湿地公园规划范围内保护开发区块建设发展规划的组织实施，以及鉴洋湖湿地公园的保护开发建设的组织实施工作；

3.负责规划范围内开发建设区块的项目引进、项目报批和项目建设的监管、服务工作；

4.负责规划范围划定和现场敲桩立界、制定征地拆迁相关政策，配合乡镇做好土地征用，房屋拆迁等政策处理工作；

5.负责规划范围开发建设区块内的房屋建筑、基础设施等工程项目建设工作；

6.负责做好规划范围内项目融资工作；

7.负责制定、发布和组织实施管理区域内的有关管理规定；

8.负责做好鉴洋湖湿地公园生态保护、宣传教育和相关商业、文化项目的经营管理工作；

9.承办市政府、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心部门决算包括：本级决算。

本部门无二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,563.37万元，支出总计2,563.37万元,与2019年度相比，各增加586.68万元，增长29.68%。主要原因是：2020年度鉴洋湖湿地公园建设经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,366.95万元；包括财政拨款收入2,366.95万元（其中，一般公共预算366.95万元，政府性基金预算2,000.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,366.95万元，其中基本支出366.95万元，占15.50%；项目支出2,000.00万元，占84.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,563.37万元，支出总计2,563.37万元，与2019年相比，各增加586.68万元，增长29.68%。主要原因是2020年度鉴洋湖湿地公园建设经费增加；财政拨款支出年初预算数2,366.95万元，完成年初预算的108.30%，主要原因是决算支出总计包含“年末财政拨款结转和结余”金额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出366.95万元，占本年支出合计的15.50%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少413.32万元，下降52.97%。主要原因是：以前年度留存经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出366.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出200.94万元，占54.76%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.51万元,占5.59%；卫生健康（类）支出4.18万元,占1.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出141.32万元,占38.51%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.55万元，支出决算为366.95万元,完成年初预算的125.86%，主要原因是2020年度新录用人员3名调整预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为132.07万元，支出决算为200.94万元，完成年初预算的152.15%，决算数大于预算数的主要原因新录用人员3名调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的133.37%，决算数大于预算数的主要原因新录用人员3名调整预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的133.59%，决算数大于预算数的主要原因新录用人员3名调整预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的149.82%，决算数大于预算数的主要原因新录用人员3名调整预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为141.32万元，支出决算为141.32万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出366.95万元，其中：

人员经费353.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.81万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元，占本年支出合计的84.50%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,000.00万元，增长100.00%。主要原因是：2020年度鉴洋湖湿地公园建设经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,000.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2000万元，支出决算为2,000.00万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排、支出该项目。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本年未安排、支出该项目；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本年未安排、支出该项目；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本年未安排、支出该项目。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排、支出该项目。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排、支出该项目。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数的主要原因是本年未安排、支出该项目。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排、支出该项目。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排、支出该项目。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本部门为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额33.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.80万元。授予中小企业合同金额33.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金141.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度鉴洋湖湿地公园建设经费项目等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心在2020年度部门决算中反映鱼种场人员经费及鉴洋湖湿地公园建设经费项目绩效自评结果。

鱼种场人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为141.32万元，执行数为141.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展公园范围内日常检查等工作，保障鱼种场人员经费的正常发放；二是加强汛期检查，尤其是台风灾害及突出事件应急处置等工作。发现的问题及原因：湖底泥沙堆积较深，清淤疏浚工作较为艰巨。下一步改进措施：定期开展河道清淤疏浚行动。

鉴洋湖湿地公园建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是两个公园的范围线顺利调整，公园策划、鸡山老街设计、公园整体景观方案设计及农业专项设计和水专项设计全面启动；二是前郑安置区已完成市政道路农转用报批，鉴洋湖首启区景观及配套服务中心项目基本完成建设。发现的问题及原因：农转用指标紧张，主要是由于台州市国土空间规划尚未申报国务院审批，无法按正常程序办理农转用、选址等建设手续。下一步改进措施：继续与自然资源和规划部门对接，寻求解决方案。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出。