一、概况

（一）部门职责

1. 对社会捐赠进行管理。

2. 开展扶贫帮困活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区慈善总会部门决算包括本级决算。

台州市黄岩区慈善总会2020年度部门决算编制无二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计83.51万元，支出总计83.51万元,与2019年度相比，各增加5.26万元，增长6.72%。主要原因是：临时人员增加，相应费用增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计83.51万元；包括财政拨款收入83.51万元（其中，一般公共预算83.51万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计83.51万元，其中基本支出81.71万元，占97.84%；项目支出1.80万元，占2.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计83.51万元，支出总计83.51万元，与2019年相比，各增加5.26万元，增长6.72%。主要原因是临时人员增加，相应费用增长；财政拨款支出年初预算数83.38万元，完成年初预算的100.16%，主要原因是人员经费逐年略有增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出83.51万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.26万元，增长6.72%。主要原因是临时人员增加，相应费用增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出83.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出82.48万元,占98.76%；卫生健康（类）支出1.03万元,占1.24%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.38万元，支出决算为83.51万元,完成年初预算的100.16%，主要原因是人员经费逐年略有增加。其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为82.45万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因人员经费逐年增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.93万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的110.75%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因医疗保险费逐年增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出81.71万元，其中：：

人员经费50.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费用等；

公用经费31.54万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.21万元，完成预算的64.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约费用开支。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.21万元，占100.00%，与2019年度相比，增加1.31万元，增长68.48%，主要原因是车辆运行数量增加1辆；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为3.21万元，完成预算的64.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约费用开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。经批准购置0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为5万元，支出3.21万元，完成预算的64.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约费用开支。主要用于募捐和救助调查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆, 其他用车主要是募捐和救助调查等所需；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市黄岩区慈善总会组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效目标管理自评，涉及项目1个（唯一项目），涉及当年一般公共预算资金1.8万元，占项目资金预算总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2020年度只有一个预算项目，涉及资金1.8万元。以下附绩效自评表

项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成产生的社会效益：一是增加档案室规范档案工作；二是增设一间专用会议室，节省了会务费开支；三是增加了一间活动室，为义工工作提供了必要场所。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利单位（项）：指反映社会福利单位发生的经费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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