一、概况

（一）部门职责

1.征集、整理黄岩新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期等革命、建设、改革、复兴历史时段的党史资料。

2.进行党史研究、考证工作，编写、出版黄岩党史大事记、黄岩党史专题、各个时期的《中共黄岩党史》书籍（卷本）及其他党史资料，编辑印发《黄岩党史》内部刊物。

3.围绕区委中心工作，组织党史理论和重要党史专题研究工作。

4.运用党史资料、研究成果，采取多种形式，对人民群众特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统的宣教。协助搞好党史学习教育场馆、基地的建设，组织、协调党史上的重大纪念活动。

5.做好党史书刊的宣传、发行以及党史资料的装订、编目及科学管理工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共台州市黄岩区委党史研究室部门决算包括：本级决算。

纳入中共台州市黄岩区委党史研究室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计220.18万元，支出总计220.18万元,与2019年度相比，各减少10.29万元，下降4.46%。主要原因是：项目支出经费下降。桐树坑纪念馆布展设计制作项目为2019年一次性追加项目，2020年无此项目，由此造成项目经费比2019 年有较大下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计220.18万元；包括财政拨款收入220.18万元（其中，一般公共预算220.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计220.18万元，其中基本支出194.43万元，占88.31%；项目支出25.75万元，占11.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计220.18万元，支出总计220.18万元，与2019年相比，各减少10.29万元，下降4.46%。主要原因是：项目支出经费下降。桐树坑纪念馆布展设计制作项目为2019年一次性追加项目，2020年无此项目，由此造成项目经费比2019 年有较大下降。财政拨款支出年初预算数205.35万元，完成年初预算的107.22%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出220.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.29万元，下降4.46%。主要原因是：项目支出经费下降。桐树坑纪念馆布展设计制作项目为2019年一次性追加项目，2020年无此项目，由此造成项目经费比2019 年有较大下降。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出220.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.74万元，占68.46%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出62.15万元,占28.23%；卫生健康（类）支出7.29万元,占3.31%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.35万元，支出决算为220.18万元,完成年初预算的107.22%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.84万元，支出决算为124.99万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.6万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于预算数的主要原因按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.29万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于预算数的主要原因1位离休人员过世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于预算数的主要原因政策性调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的104.40%，决算数大于预算数的主要原因政策性调整增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.12万元，决算数大于预算数的主要原因1位离休人员过世。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于预算数的主要原因政策性调整增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于预算数的主要原因政策性调整增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出194.43万元，其中：

人员经费174.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费20.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他工资福利支出、离休费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的40%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无车；公务接待费支出决算为0.08万元，占100.00%，与2019年度相比， 0.13万元，下降63.87%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的40%。主要用于接待临海市委党史研究室来黄交流党史二卷编写支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计7人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待临海市委党史研究室来黄交流党史二卷编写支出，接待1团组，7人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为22.24万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于预算数的主要原因按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩；比2019年度减少0.82万元，下降3.88%，主要原因是按预算管理要求压减一般性支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共台州市黄岩区委党史研究室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金25.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共台州市黄岩区委党史研究室在2020年度部门决算中反映党史纪念馆保护管理及“党史六进”宣教及传统教育布展项目绩效自评结果。

党史纪念馆保护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是规范和完善党史纪念场馆的保护利用，使其在开展革命传统教育和爱国主义教育中发挥更大作用；二是以革命遗址保护、革命场馆建设促进革命老区建设和红色旅游发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“党史六进”宣教及传统教育布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极探索党史学习教育工作的新途径、新方法，提炼了“党史宣教五推五化工作法”，以更直观、更通俗的方式展现重要的党史人物和革命事迹，扩大党史宣传的范围和影响力；二是以党史学习教育助推红色旅游发展，促进革命传统教育和爱国主义教育提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

中共台州市黄岩区委党史研究室决算公开.pdf