（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：   

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区人民检察院部门决算包括：院本级决算。

纳入台州市黄岩区人民检察院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,230.06万元，支出总计3,230.06万元,与2019年度相比，各增加201.56万元，增长6.66%。主要原因是：政法奖励性补助资金、大楼路面修复等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,230.06万元；包括财政拨款收入3,213.76万元（其中，一般公共预算3,207.28万元，政府性基金预算6.48万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.50%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入16.30万元，占收入合计0.50%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,225.77万元，其中基本支出2,696.06万元，占83.58%；项目支出529.72万元，占16.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,213.76万元，支出总计3,213.76万元，与2019年相比，各增加185.26万元，增长6.12%。主要原因是政法奖励性补助资金、大楼路面修复等项目经费增加；财政拨款支出年初预算数2983.67万元，完成年初预算的107.71%，主要原因是工资调增及考核奖等追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,207.28万元，占本年支出合计的99.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.78万元，增长7.68%。主要原因是：政法奖励性补助资金、大楼路面修复等项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,207.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,915.17万元,占90.89%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出181.56万元,占5.66%；卫生健康（类）支出110.54万元,占3.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2977.19万元，支出决算为3,207.28万元,完成年初预算的107.73%，主要原因是工资调增和考核奖等经费追加。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2097.04万元，支出决算为2299.88万元，完成年初预算的109.67%，决算数大于预算数的主要原因工资调增和考核奖等经费追加。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.65万元，支出决算为80.65万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为280.57万元，支出决算为280.57万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为96.82万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的107.49%，决算数大于预算数的主要原因工资调增和考核奖等经费追加。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为129万元，支出决算为150万元，完成年初预算的116.28%，决算数大于预算数的主要原因是司法救助款支出增加21万，年初预算未安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.32万元，支出决算为118.59万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数增加和科目差异调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为59.66万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、缴费基数增加和科目差异调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.43万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的90.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于预算数的主要原因是缴费调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。年初预算为63.38万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的101.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和缴费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,696.06万元，其中：：

人员经费2,386.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费309.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.48万元，占本年支出合计的0.20%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少43.52万元，下降87.04%。主要原因是：办案业务经费（基金）该项目经费预算安排减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出6.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6.48万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35.90万元，支出决算为13.69万元，完成预算的38.13%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车和公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.37万元，占61.10%，与2019年度相比，增加0.03万元，增长0.32%，主要原因是公车运行维护略有增加；公务接待费支出决算为5.33万元，占38.90%，与2019年度相比，增加1.30万元，增长32.43%，主要原因是接待检察系统单位工作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为29.90万元，支出决算为8.37万元，完成预算的27.99%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为29.90万元，支出8.37万元，完成预算的27.99%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理使用。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为5.33万元，完成预算的88.83%。主要用于检察系统接待餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32团组，累计270人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5.33万元，主要用于国内其他单位公务接待32团组，270人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为307.03万元，支出决算为309.87万元，完成年初预算的100.92%，决算数大于预算数的主要原因职级并行员额检察官等公务交通补贴调增；比2019年度减少5.35万元，下降1.70%，主要原因是预算经费安排有所压减。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额102.97万元，其中：政府采购货物支出102.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额102.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，院本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金511.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度办案业务经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

台州市黄岩人民区检察院在2020年度部门决算中反映浙财行[2019]54号2020年政法奖励性补助资金（办案业务经费）及浙财行[2019]54号2020年政法奖励性补助资金（业务装备经费）绩效自评结果。

浙财行[2019]54号2020年政法奖励性补助资金（办案业务经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是有效保障了检察院履行法律监督职责;二是有效打击各类犯罪，维护社会稳定；发现的问题及原因：项目执行不够及时，原因为预算批复时间相对滞后。下一步改进措施：提高资金使用效率和加快资金使用进度。

项目支出绩效自评表

浙财行[2019]54号2020年政法奖励性补助资金（业务装备经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在一定程度上提升了我院的业务装备水平，提高检察信息化水平和办案效率；二是为我院全面履行检察职能，打击犯罪，促进社会和谐稳定打下了坚实的装备基础。发现的问题及原因：1、采购手续较为繁琐，影响采购进度及经费使用进度。2、专业设备采购技术要求高。下一步改进措施：提前做好项目执行的准备工作，提前制定项目执行计划及装备采购前市场调查工作，加快装备经费执行进度。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察院开展检察监督工作的支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

20. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映其他用于检察方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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