黄岩区纪委2020年度部门决算

目录

一、概况.......................................................................................................(1 )

（一）部门职责.............................................................................................(1 )

（二）机构设置.............................................................................................(1 )

二、2020年度部门决算公开表.....................................................................( 1)

三、2020年度部门决算情况说明..................................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................(2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................( 2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(7 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................(9 )

（十一）政府采购支出说明...........................................................................( 9)

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................(9)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................(10 )

四、名词解释..............................................................................................(13 )

一、中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会概况

（一）部门职责

中共台州市黄岩区纪律检查委员会与台州市黄岩区监察委员会合署办公，共用编制，共同设立内设机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会部门决算包括：本级预算。

纳入中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,433.45万元，支出总计3,433.45万元,与2019年度相比，各增加382.86万元，增长12.55%。主要原因是：人员的增加、办案数的增加使相关经费增加，留置点运行维护、信息网络监察经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,433.26万元；包括财政拨款收入3,433.26万元（其中，一般公共预算3,433.26万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,433.26万元，其中基本支出2,832.03万元，占82.49%；项目支出601.22万元，占17.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,433.26万元，支出总计3,433.26万元，与2019年相比，各增加499.83万元，增长17.04%。主要原因是人员经费增加，办案专项业务费增加，留置点运行维护、信息网络监察经费增加；财政拨款支出年初预算数3534.89万元，完成年初预算的97%，主要原因是部分项目资金未在本年度结算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,433.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.83万元，增长17.04%。主要原因是：人员增加、办案专项业务费随办案量增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,433.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,027.87万元，占88.19%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.55万元,占0.02%；科学技术（类）支出60.87万元,占1.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出233.54万元,占6.80%；卫生健康（类）支出110.42万元,占3.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3534.89万元，支出决算为3,433.26万元,完成年初预算的97%，主要原因是部分项目资金未在本年度结算。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2038.2万元，支出决算为2337.17万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因人员调入增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为325万元，支出决算为215.29万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因留置点运行维护经费等未在本年度结算。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为500万元，支出决算为302.95万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响，案件启动时间相对较晚，一些支出未在本年度结算。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为60万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是派驻纪检组的预算是根据上级政策制定的。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为141.21万元，支出决算为150.9万元，完成年初预算的106.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员年度考核奖浮动。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了专项业务培训的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为145万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算的42%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级政策的调整减少了信息中心建设经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142.87万元，支出决算为155.69万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，养老保险缴费基数上升。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.44万元，支出决算为77.85万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，职业年金缴费基数上升。

卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.12万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴费基数上升。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的104.99%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴费基数上升。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56.8万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴费基数上升。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,832.03万元，其中：：

人员经费2,545.38万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费286.66万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.6万元，支出决算为7.56万元，完成预算的55%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待及公务用车使用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.56万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.29万元，下降3.74%，主要原因是严格控制公务用车使用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是严格控制了公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为13.2万元，支出决算为7.56万元，完成预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用不多。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），与预算持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为13.2万元，支出7.56万元，完成预算的57%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用及车辆维修较少。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为298.53万元，支出决算为286.66万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因严格控制了机关运行经费的使用；比2019年度增加5.75万元，增长2%，主要原因是人员的增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额91.49万元，其中：政府采购货物支出91.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额91.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。经跟预算局确认，2021年之前由于项目库未启用一级项目功能，目前在用的项目均为二级项目。2022年新的预算管理一体化系统启用后，以前年度已使用、2022年继续使用的项目，以及2022年的新增项目，都将会根据财政部数据规范要求统一完善其对应的一级项目。所以，2020年决算公开里的绩效项目都是二级项目。共涉及资金1040万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位在2020年度部门（单位）决算中反映浙财行〔2019〕55号《提前下达2020年纪检监察专项资金》用于办案费用及宣教经费项目绩效自评结果。

 浙财行〔2019〕55号《提前下达2020年纪检监察专项资金》用于办案费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是案件处理情况较好；二是纪检监察重点工作完成度较高。

宣教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了宣教工作；二是推进了清廉黄岩建设。

项目绩效运行监控情况自评表

单位：黄岩区纪委                                       金额单位：万元

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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