一、概况

（一）部门职责

1.负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

2.负责围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为区委决策提供依据和服务。

3.负责区委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责区委党内法规和常务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4.负责区委重要会议和重大活动的组织安排，负责区委值班工作。

5.负责区委机要密码工作。

6.负责全区保密工作。

7.负责全区档案工作的行政管理。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共台州市黄岩区委办公室（汇总）部门决算包括：区委办公室本级决算、委办所属事业单位决算。

纳入中共台州市黄岩区委办公室（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共台州市黄岩区委办公室本级

2. 台州市黄岩区档案馆

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,245.42万元，支出总计2,245.42万元,与2019年度相比，各减少231.95万元，下降9.36%。主要原因是：档案馆新馆建设项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,244.60万元；包括财政拨款收入2,244.60万元（其中，一般公共预算1,861.19万元，政府性基金预算383.40万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,244.60万元，其中基本支出1,553.28万元，占69.20%；项目支出691.32万元，占30.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,245.42万元，支出总计2,245.42万元，与2019年相比，各减少231.95万元，下降9.36%。主要原因是档案馆新馆建设项目经费减少；财政拨款支出年初预算数2538.16万元，完成年初预算的88.47%，主要原因是档案馆新馆建设项目未完成验收，项目经费支付延期。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,861.19万元，占本年支出合计的82.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.65万元，下降3.41%。主要原因是：2019年机要局主渠道基础设施达标建设经费及其他项目经费减少；离休人员减少1人经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,861.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,605.84万元，占86.28%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出24.40万元,占1.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出170.68万元,占9.17%；卫生健康（类）支出60.27万元,占3.24%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1878.58万元，支出决算为1,861.19万元,完成年初预算的99.07%，主要原因是专项业务费减少。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的67.72%，决算数小于预算数的主要原因是对台工作、黄岩台湾同乡联谊会经费等项目经费减少。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为209.49万元，支出决算为245.88万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为109.24万元，支出决算为104.41万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于预算数的主要原因是档案馆事业经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为718.87万元，支出决算为766.87万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于预算数的主要原因2019年度综合考核奖增加等。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为182.31万元，支出决算为126.63万元，完成年初预算的69.46%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为159.24万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的50.76%，决算数小于预算数的主要原因是机要工作经费-应急MM通信系统更新升级项目（一次性）项目资金当年支出减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为254.23万元，支出决算为265.08万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度综合考核奖增加等。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为24.40万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相符。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.08万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的27.45%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.47万元，支出决算为79.21万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起基数变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.23万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起基数变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年离休人员死亡1人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.32万元，支出决算为20.17元，完成年初预算的94.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起基数变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.51万元，支出决算为7.55元，完成年初预算的100.53%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.28万元，支出决算为32.56元，完成年初预算的100.86%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,553.28万元，其中：

人员经费1,431.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭的补助。

公用经费121.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出383.40万元，占本年支出合计的17.08%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少166.30万元，下降30.25%。主要原因是：档案馆新馆建设项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出383.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出383.40万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为659.58万元，支出决算为383.40万元,完成年初预算的58.13%，主要原因是档案馆新馆建设项目未完成验收，项目经费支付延期。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为659.58万元，支出决算为383.40万元，完成年初预算的58.13%，决算数小于预算数的主要原因档案馆新馆建设项目未完成验收，项目经费支付延期。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.40万元，支出决算为3.26万元，完成预算的38.81%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）费、公务用车运行维护费支出相应减少；二是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少8.14万元，下降100.00%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，原定出国任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.37万元，占72.63%，与2019年度相比，减少0.30万元，下降11.29%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少；公务接待费支出决算为0.89万元，占27.37%，与2019年度相比，减少2.91万元，下降76.51%，主要原因是 2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，原定出国任务取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.90万元，支出决算为2.37万元，完成预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）0。决算数与预算数的持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.90万元，支出2.37万元，完成预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4.50万元，支出决算为0.89万元，完成预算的19.78%。主要用于接待上级部门及兄弟单位来黄考察人员的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计61人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾支出。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.89万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位来黄考察人员的支出。接待7团组，61人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为164.81万元，支出决算为121.86万元，完成年初预算的73.94%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品服务支出有所压缩；比2019年度减少23.25万元，下降16.02%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，公务活动经费支出相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额406.74万元，其中：政府采购货物支出406.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额406.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额347.51万元，占政府采购支出总额的85.44%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共台州市委办公室本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金307.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度档案新馆建设经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金383.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共台州市黄岩区委办公室在2020年度部门决算中反映档案新馆建设经费及《黄岩通讯》编印费项目绩效自评结果。

档案新馆建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为659.58万元，执行数为383.4万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：项目实施运行比较规范，项目经费的拨付控制较好，财政资金已到位659.58万元，已经全部到位。发现的问题及原因：新馆建设相较于原本计划有所滞后，建设过程中，由于新馆二次装修及各个子项目施工中造成了一定的干扰，无法顺利完成从而有所延后，导致资金支付滞后。下一步改进措施：加强协调，科学规划，加快项目的建设和系统的检验测试工作，提高资金执行率。

项目支出绩效自评表

《黄岩通讯》编印费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.37万元，执行数为38.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使《黄岩通讯》得到及时编印，为读者及时提供信息。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）：指用于港澳台事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目反映的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

24.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科学技术方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。