索引号: 12331003E96936103G/2021-111590 文件编号:
发布机构: 其他 成文日期: 2021-09-29
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

台州市黄岩区科学技术协会2020年度部门决算
发布日期: 2021-09-29 09:41   来源: 区科协 字体:[ ]

目录

一、概况.........................................................................................................( 1)

(一)部门(单位)职责.................................................................................(1 )

(二)机构设置...............................................................................................(1 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................(2 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................................................(2 )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(2 )

(二)收入决算情况说明.................................................................................(2 )

(三)支出决算情况说明.................................................................................(2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(4 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 5)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(6 )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( 8)

(十一)政府采购支出说明.............................................................................(8 )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................(9 )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................(9 )

四、名词解释..................................................................................................(15 )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1.(一)贯彻执行党的科技方针、政策,充分发挥党和政府联系科学技术工作的桥梁和纽带的作用。

(二)协助党组织做好科技人员的思想政治工作,反映科技工作者的要求,维护他们的合法权益,团结组织、动员广大科技工作者,为全面建成小康社会而奋斗。

(三)开展学术交流,科技教育、培训、咨询和决策论证,在城市、农村、企业、青少年中进行科学技术普及工作。

(四)组织管理和指导区级自然科学学会、协会、研究会及乡镇、企业、街道科协和农村专业技术协会的工作。

(五)负责农函大的招生、管理工作。

(六)牵头并会同有关部门负责农民技术职称评定管理工作。

(七)开展科技培训,负责管理科技咨询中心工作。

(八)组织开展国际、国内的民间科技交流与合作。

(九)完成区委、区政府及上级科协交办的其它工作。

 

(二)机构设置

(部门)从预算单位构成看,台州市黄岩区科学技术协会部门决算包括:局本级决算。纳入台州市黄岩区科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计574.52万元,支出总计574.52万元,与2019年度相比,各增75.14万元,增长15.05%。主要原因是:院士工作站经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计574.52万元;包括财政拨款收入574.47万元(其中,一般公共预算574.47万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.05万元,占收入合计0.01%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计574.52万元,其中基本支出270.10万元,占47.01%;项目支出304.42万元,占52.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计574.47万元,支出总计574.47万元,与2019年相比,各增加75.52万元,增长15.14%。主要原因是院士工作站经费增加;财政拨款支出年初预算数492.23万元,完成年初预算的116.7%,主要原因是院士工作站项目经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出574.47万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加76.52万元,增长15.37%。主要原因是:院士工作站项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出574.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出537.10万元,占93.50%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出21.03万元,占3.66%;卫生健康(类)支出16.33万元,占2.84%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.23万元,支出决算为574.47万元,完成年初预算的116.7%,主要原因是院士工作站项目经费增加。其中:

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)为242.84万元,支出决算为304.42万元,完成年初预算的125.36%,决算数大于预算数的主要原因是院士工作站项目经费增加.

一般公共服务支出(类)科协事务(款)行政运行(项)。年初预算为249.39万元,支出决算为270.05万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因工资和奖金增加。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.05万元,其中::

人员经费226.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等;      

公用经费43.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门无政府性基金预算拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据.

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为1.13万元,完成预算的29.74%,2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是疫情公务接待次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0万元,下降0%,主要原因是无应公出国活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元,占100.00%,与2019年度相比,减少0.24万元,下降17.57%,主要原因是疫情,活动减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.59万元,下降100.00%,主要原因是疫情公务接待次数减少。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无应公出国活动。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:……。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元,支出决算为1.13万元,完成预算的45.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情,活动减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无此预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为2.5万元,支出1.13万元,完成预算的45.2%。决算数小于预算数的主要原因是疫情,活动减少。主要用于科普大篷车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为1.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待专家院士等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情,无此活动,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为37.08万元,支出决算为43.20万元,完成年初预算的116.5%,决算数大于预算数的主要原因办公经费邮电费增加;比2019年度增加10.38万元,增长24.02%,主要原因是办公经费邮电费增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,区科协本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,区科协部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金212.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排,因此,无相关内容。

组织对“院士专家站”“科学普及”等6个项目开展了评价,涉及一般公共预算支出212.06万元.组织科技人才课题研究,促进本土科技人才成长,推广网上科协工作,提升全民科学素质,全力推动科普工作社会化。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。

 

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

台州市黄岩区科学技术协会在2019年度部门决算中反映院士专家工作站及科学普及的项目绩效自评结果。

院士专家工作站项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为“良”。项目全年预算数为106.72万元,执行数为106.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是:院士工作站建设1个,达成院士合作项目3个,促成浙江光昊光电公司与德国科学院穆勒院士、丰立电机与德国科学院汉斯·费希特院士以及城投集团与中国科学院常青院士三个院士合作项目;同时促成联化科技与中科院上海有机所马大为院士的院士专家工作站建设;二是:配合区委人才办于10月24日在我区召开2020台州市药物工业发展研讨会暨院士专家项目成果转化对接会;于12月12-13日召开第二届穆勒论坛暨广电技术项目对接交流会。

项目支出绩效自评表(参考表式)

( 2020  年度)

项目

名称

院士专家合作项目(人才办)

主管部门(盖章)


实施单位

区科协

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

1067200

1067200

1067200

100

其中:当年财政拨款

1067200




上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在企业开展需求调查,联系相关院士,开展项目对接,确定合作内容,签订相关协议,并做好项目申报相关工作。

成立了联化、浙江丰立智能科技股份有限公司、台州聚力生态发展有限公司、浙江光昊光电科技有限公司院士站

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

当年新增工作站

4

4


10


指标2:






……






质量

指标

聘请院士条件

符合文件要求

符合文件要求


10


指标2:






……






时效

指标

计划执行时间

2020.12

2020.12


10


指标2:






……






成本

指标

按照预算执行

100%

98%


10


指标2:






……






绩效指标

效益指标

经济效益指标

提高经济效益

≥15%

≥20%


10


指标2:






……






社会效益指标

计划实施产生的效益

促进能力提升

推动企业发展


10


指标2:






……






生态效益指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

科研持续发展

造就一批高水平团队

培养年轻人参与科研


10


指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

科研参与者满意

≥95%

≥95%


10


指标2:






……






总分

100

80


自评结论

优□      良☑      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

科学普及项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为168万元,执行数为168万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过媒体、科普书刊、科普基地等科学知识的传播,以及组织各类院士专家的服务农业、农村及企业,对全民的科学素质的提升、企业科技知识的更新和科技难题的攻关起到促进作用,提高企业和农业专业户的经济效益,从而提高全民的科学素质;二是通过各种形式的科普宣传,逐步提高全区公民科学素养,公民具备科学素质的比例达到或超过省平均数.

项目支出绩效自评表(参考表式)

( 2020 年度)

项目

名称

科学普及

主管部门(盖章)


实施单位

区科协

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

168

168

168

100%

其中:当年财政拨款

168




上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提升公民科学素质,促进科技学术交流,推动学会能力提升,为科技工作者服务

1、开展青少年科普活动;

2、利用媒体宣传科普知识;

3、举办区科普大讲堂;

4、科技助力精准扶贫项目;

5、保障科普馆后续工作

 

绩效指标

一级指标

二级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

青少年科普教育活动

4

5


8


开展各种科普报告和讲座

25

 

30


9


利用新闻媒体进行科普知识宣传

4

4


8


组织开展具特色的科普活动(三下乡、科技周、科技工作日、科普日、科技会员日)

25

32


8


科普馆后勤保障工作

1

=100%


10


质量

指标

指标1:






指标2:






……






时效

指标

活动如期举办率

≥90%

≥95%


8


指标2:






……






成本

指标

按照预算执行

97%

99%


10


指标2:






……






绩效指标

效益指标

经济效益指标

提升公民科学素质

15%

15.4%


9


指标2:






……






社会效益指标

促进学会能力提升

推动学会发展

≥10%


9


指标2:






……






生态效益指标

指标1:






指标2:






……






可持续影响指标

我区科普事业推动持续发展

连续举办多年

连续举办多年


10


指标2:






……






满意度

指标

服务对象满意度指标

活动参与者满意度

≥95%

≥95%


10


指标2:






……






总分

100

99


自评结论

优☑      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果本年度未开展财政评价项目,因此无相关内容

4.部门评价项目绩效评价结果本年度未开展部门评价项目,因此无相关内容

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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