一、概况

（一）部门职责

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强区建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路专项规划、政策和标准。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全区公路、水路建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路运输、水路建设市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。

5.指导公路、水路行业安全生产、应急管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8.负责全区国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市黄岩区交通运输局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市黄岩区交通运输局

2. 台州市黄岩区公路管理局

3. 台州市黄岩区渡口事务中心

4. 台州市黄岩区道路运输管理局

5. 台州市黄岩区交通工程事务中心

6. 台州市黄岩区公路超限检测站

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计41,844.04万元，支出总计41,844.04万元,与2019年度相比，各减少20.93万元，下降0.05%。主要原因是：本部门认真落实坚持政府过紧日子的要求，进一步压减支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计39,366.49万元；包括财政拨款收入38,514.64万元（其中，一般公共预算17,715.64万元，政府性基金预算20,799.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入851.85万元，占收入合计2.16%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,654.35万元，其中基本支出3,642.16万元，占9.18%；项目支出36,012.19万元，占90.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计38,514.64万元，支出总计38,514.64万元，与2019年相比，各增加3,441.69万元，增长9.81%。主要原因是根据工作实际当年安排项目资金比2019年增多；财政拨款支出年初预算数34,586.78万元，完成年初预算的111.37%，主要原因是根据工作实际增加了抗疫特别国债项目资金(四好农村路)。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,715.64万元，占本年支出合计的44.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,811.15万元，下降35.64%。主要原因是：2020年省交通发展专项资金未安排新（改）建公路资金。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,715.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出292.36万元,占1.65%；卫生健康（类）支出105.31万元,占0.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出17,317.97万元,占97.76%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,011.80万元，支出决算为17,715.64万元,完成年初预算的160.88%，主要原因是根据当年工作情况追加了上级补助资金四好农村路1200.00万、农村公路大中修小修保养232万等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为195.41万元，支出决算为194.93万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为97.7万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的106.51%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政策性因素追加的预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为70.68万元，支出决算为71.28万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政策性因素追加的预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.52万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的104.88%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政策性因素追加的预算支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为407.41万元，支出决算为441.31万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于预算数的主要原因是增加了政策性因素追加的预算支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为141.00万元，支出决算为140.78万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为181.00万元，支出决算为181.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,200.00,万元，决算数大于预算数的主要原因是根据当年工作实际追加了上级补助资金四好农村路1200.00万和82省道复线马鞍山至后洋段工程5000.00万。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为7,853.91万元，支出决算为8,250.84万元，完成年初预算的105.05%，决算数大于预算数的主要原因是根据当年工作实际追加了上级补助资金农村公路小修保养163万。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为497.46万元，支出决算为519.09万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际追加了上级补助资金黄岩渡口16.03万、宇星客运油价补贴22.46万等。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为59.50万元，支出决算为59.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为490.91万元，支出决算为490.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,081.85万元，其中：：

人员经费2,623.05万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费458.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出20,799.00万元，占本年支出合计的52.45%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13,252.84万元，增长175.62%。主要原因是：根据工作实际当年安排项目资金比2019年增加，如交通化债资金10000.00万。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出20,799.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,346.00万元,占64.17%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出125.00万元,占0.60%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出7,328.00万元,占35.23%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18,239.00万元，支出决算为20,799.00万元,完成年初预算的114.04%，主要原因是根据工作实际当年追加安排资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为84.00元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的84.52%，决算数小于预算数的主要原因十四五交通规划编制经费根据工作实际安排资金支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为11,000.00万元，支出决算11,000.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为7,030.00万元，支出决算为2,275.00万元，完成年初预算的32.36%，决算数小于预算数的主要原因是年初安排的2020年度公交发展专项资金4930万由区财政直拨。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,328.00万元，决算数大于预算数的主要原因根据工作实际追加了四好农村路资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为42.76万元，支出决算为21.96万元，完成预算的51.36%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行各项有关规定，厉行节约，从严控制经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.58万元，占89.16%，与2019年度相比，减少8.41万元，下降30.06%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少；公务接待费支出决算为2.38万元，占10.84%，与2019年度相比，增加0.89万元，增长60.07%，主要原因是全国、省、市及周边各县市来我区联系工作及交叉检查工作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为37.50万元，支出决算为19.58万元，完成预算的52.21%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本部门未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为37.5万元，支出19.58万元，完成预算的52.21%。决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为37辆。

（3）公务接待费预算数为5.26万元，支出决算为2.38万元，完成预算的45.25%。主要用于接待全国、省、市及周边各县市来我区联系工作及交叉检查人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活 动相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组，累计159人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.38万元，主要用于接待全国、省、市及周边各县市来我区联系工作及交叉检查人员支出。接待13团组，159人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为62.24万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的105.19%，决算数大于预算数的主要原因是单位今年工作任务增加；比2019年度增加1.19万元，增长1.95%，主要原因是单位今年工作任务增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额753.97万元，其中：政府采购货物支出396.87万元、政府采购工程支出175.00万元、政府采购服务支出182.10万元。授予中小企业合同金额396.87万元，占政府采购支出总额的52.64%。其中，授予小微企业合同金额396.77万元，占政府采购支出总额的52.62%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，台州市黄岩区交通运输局本级及所属各单位共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市黄岩区交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金7,641.24万元，占一般公共预算项目支出总额的43.13%。组织对2020年度农村公路财产灾毁保险资金、四好农村路等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20,674.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市黄岩区交通运输局在2020年度部门决算中反映农村公路财产灾毁保险资金及四好农村路项目绩效自评结果。

农村公路财产灾毁保险资金改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为186.00万元，执行数为182.1万元，完成预算的97.90%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购（公开招标）向保险公司购买保险，保险公司提供优质快捷保险服务的方式，将农村公路管理养护推向市场化，有效构筑农村公路风险保障体系，分摊灾害风险，提高农村公路抗御风险能力。发现的问题及原因：一是由于损毁修复构造协商等问题，保险人与被保险人对出险后的损失理赔金额存在一定分歧；二是赔付的流程偏长，时效性不够。下一步改进措施：一是农村公路项目整体比较分散，保险公司现场踏勘的时效性需要提高、保险公司理赔的流程需要合理压缩；保险人与被保险人对损失理赔金额存在分歧需要提高沟通效率，及时整理理赔凭证，加强沟通，做好农村公路保险理赔；二是被保险人（区公路局、19乡镇街道）要提高保险理赔合同意识，加大农村公路雨季、台风季节的巡视，对出险情况及时报险进行理赔。

项目支出绩效自评表

四好农村路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7328万元，执行数为7328万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过县道桥梁改造提升、路面改造提升、公路安全防护钢护栏提升、公路标志标线更换提升等，改善公路路况；二是使县乡公路得到有效管养，改善行车安全性及舒适性，加快当地经济发展。发现的问题及原因：一是公路施工中，政策处理和道路安全管理是施工难点；二是经费不足。下一步改进措施：一一是争取地方政府及交管部门的大力支持以及当地群众的理解，使施工安全得以实现；二是努力争取上级部门和财政的资金支持。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

21.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

台州市黄岩区交通运输局（汇总）2020年度部门决算.pdf

台州市黄岩区交通运输局（本级）2020年度单位决算.pdf

台州市黄岩区渡口事务中心2020年度单位决算.pdf

台州市黄岩区公路管理局2020年度单位决算.pdf

台州市黄岩区公路超限检测站2020年度单位决算.pdf

台州市黄岩区道路运输管理局2020年度单位决算.pdf

台州市黄岩区交通工程事务中心2020年度单位决算.pdf