台州市黄岩区工商业联合会批复表.xls台州市黄岩区工商业联合会 2020 年度部门决算.pdf

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4.做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养经济分子入伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理、提高生产技术和产品质量。

9.开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展开拓国内外市场，协助引进资金、技术、人才。

10.为会员提供有关证明、协调关系、调解纠纷。

11.负责指导乡、镇（街道）商会和行业商会工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区工商业联合会部门决算包括：本级决算、所属台州市黄岩区工商业联合会决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计468.86万元，支出总计468.86万元,与2019年度相比，各减少52.55万元，下降10.08%。主要原因是：行业协会平台建设资金50万在2021年使用，所以项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计450.76万元；包括财政拨款收入449.76万元（其中，一般公共预算449.76万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.78%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.00万元，占收入合计0.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计449.76万元，其中基本支出298.12万元，占66.28%；项目支出151.64万元，占33.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计449.76万元，支出总计449.76万元，与2019年相比，各减少47.49万元，下降9.55%。主要原因是人员减少。财政拨款支出年初预算数418.41万元，完成年初预算的107%，主要原因是基本支出的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出449.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.49万元，下降9.55%。主要原因是：行业协会平台建设资金50万在2021年拨款并使用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出449.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.07万元，占83.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出20.00万元,占4.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出39.33万元,占8.74%；卫生健康（类）支出15.37万元,占3.42%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.41万元，支出决算为449.76万元,完成年初预算的107%，主要原因是基本支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为264.77万元，支出决算为298.12万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因基本支出的增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.63万元，支出决算为151.63万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因项目支出中新生代企业家培训少支出2万。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出298.12万元，其中：

人员经费263.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。

公用经费34.30万元，主要包括：办公费、印刷费、……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款，无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款，无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款，无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

          本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为1.99万元，完成预算的50%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情减少了工商联及异地商会间的往来，降低了接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.69万元，下降100.00%，主要原因是无出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，与去年持平；公务接待费支出决算为1.99万元，占100.00%，与2019年度相比，减少1.41万元，下降41.45%，主要原因是因为疫情减少了工商联及异地商会间的往来，降低了接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，无公出。

（2）公务用车购置预算数为0万元，主要用于经批准购置的0辆公务用车；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。工商联无公车故无各种费用支出。与去年持平。

（3）公务接待费预算数为3.8万元，支出决算为1.99万元，完成预算的50%。主要用于接待异地商会及各县市区工商联等支出。决算数小于预算数的主要原因主要原因是因为疫情减少了工商联及异地商会间的往来，降低了接待费用。使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计137人次。

无外宾接待。

其他国内公务接待支出1.99万元，主要用于异地商会及各省市区工商联人员接待10团组，137人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为35.2万元，支出决算为34.30万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因办公费用的减少；比2019年度增加1.66万元，增长4%，主要原因是临时工人数增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，工商联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区工商联组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目 0 个，共涉及资金 151.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

区工商联在 2020 年度部门决算中反映四好商（协）会表彰费及工商联工作经费项目绩效自评结果。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

四好商会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神，遵循《中国工商业联合会章程》，始终坚持统战性、经济性、民间性有机统一，紧紧围绕“两个健康”主题，切实履行团结、服务、引导、教育职能，因地制宜，大胆创新，讲求实效，扎实推进“四好”商会建设，为开启“千年永宁、中华橘源、模具之都”新征程，推动黄岩在高质量发展中跨入“永宁江时代”贡献力量；二是全面提升商会建设水平，激发商会活力。开展商会会员间的交流活动，发挥商会党组织作用；广泛开展银企对接活动，为异地商会会员企业提供资金支持；开展招才引资等各项活动，为黄岩经济社会服务；力所能及开展扶贫济困等社会公益活动。三是抗击疫情发挥商会作用。上海黄岩商会开展招商引资推介和人才政策推介，开启“防疫复工、再接再厉”金秋红色之旅，组织党员参观张闻天故居，强化四史学习，重温党的发展历史，缅怀革命先烈，提升政治思想觉悟。广东省浙江黄岩商会举行专题培训，学习领悟民法典，接待黄岩区新生代企业家联谊会考察。西安市黄岩商会与长乐社区组织开展“爱心助贫困”结对帮扶慰问活动。杭州黄岩商会与投资促进中心对接走访企业，与新生代企业家开展交流活动。各商会积极对接黄岩农商银行，为杭州黄岩商会授信3亿元、广东省浙江黄岩商会授信5亿元、西安市黄岩商会授信1亿元，成都黄岩商会授信6亿元。为抗击疫情，各会员企业和各商会积极捐款捐物，增强防控疫情信心，商会会员企业积极复工复产，用心做强企业，为强国富民作出贡献。发现的问题及原因：一是异地商会的工作随着经济社会的发展，面临着一些新情况、新问题，异地商会的发展也不平衡，一些工作的开展需要得到相关职能部门的支持；二是工作所需要的经费往往是较大的，目前按照社会团体会费的管理要求，会费收取标准下降较多，原来副会长以上会费标准超过 1 万元的，按照减半收取，异地商会的资金除了必要的开支外，往往开展大项工作比较难。下一步改进措施：一是帮助异地商协会与职能部门搭建桥梁，解决他们的实际需求；二是我们在支持商会自筹资金的基础上，开展更好的活动。

工商联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为20.25万元，执行数为20.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）抗击疫情服务复工复产。一手抓疫情防控,一手抓复工复产。通过公众号等平台发出倡议，普及疫情防控知识，发布捐款捐物（近2600万）情况，增强防控疫情信心。指导沙埠镇商会率先包车接回工人做法得到了中央台新闻联播报道。针对口罩等医用防疫物资不足，与厂家联系，谈判价格，由商协会、各会员企业自主采购，帮助企业采购口罩近40万只。（二）搭建平台帮助企业解难。在全市率先举办“黄岩区应对疫情稳外贸‘政银企面对面’座谈会”，助推黄岩区“稳外贸”十二条新举措的出台。密切联系金融企业会员单位和各商协会成员单位，为其融资授信牵线搭桥。（三）规范管理完善组织建设。组织召开九届五次会员大会，凝聚全区非公经济人士信心.增选4名执委。指导成都黄岩商会、模具协会等7家商协会顺利换届。评选出20家商（协）会为2020年度黄岩区工商联“四好”商（协）会。区模具行业协会获评浙江省首批“百家示范商会”。（四）加强学习提升整体素质。学习《浙江省民营企业发展促进条例》、党的十九届五中全会精神等，着力提升会员素质。实施“青蓝接力工程”，组织新生代企业家联谊会会员赴浙江大学开展人才战略培训；组织参加“第五届全能星战全国新生代企业家茶马古道挑战赛”获得三连冠。各行业协会、基层商会和异地商会全年开展多层次讲座共20场次，受训1300余人次。（五）积极完成省、市工作任务。选送的两个案例被省工商联评为优秀案例，获得区委书记陈建勋重要批示。（六）加强自身建设提升队伍战斗力。将党建工作纳入“四好”商（协）会评比内容。“清廉民企”建设效果显著。全市清廉民企建设现场会在黄岩顺利召开。加强机关队伍建设，完成文明志愿服务等工作。注重学习交流，自身战斗力得到加强。

3、财政评价项目绩效评价结果。

    本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此无相关内容。

4、部门评价项目绩效评价结果。

    本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此无相关内容。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。