一、概况

（一）部门职责

1.对产权属区级机关的房产，包括办公用房、干部住房实行管理，并负责做好机关的房改、集资建房、基建及房屋维修工作。

2．对产权属区级机关的国有资产、公共财物进行分配、保管、使用和管理。

3．负责区级机关内的居民户口、爱国卫生、区行政大楼及周边的水电、绿化等管理工作，负责做好区行政大楼的运行管理、服务工作，做好区级机关报刊、杂志、信件、文件的传递工作，办好机关食堂、机关幼儿园，做好机关干部的福利工作。

4．做好区政府车队大、小机动车辆的购置、保养、维修、使用和行政大楼及周边车辆进出、停放等管理工作。

5．做好区委、区政府、区人大、区政协的重大会议的事务工作。

6．做好行政大楼及周边的安全保卫及消防工作。

7．完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区机关事务中心（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市黄岩区机关事务中心（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.台州市黄岩区机关事务中心（本级）

2.台州市黄岩区区级机关服务中心

3.台州市黄岩区人民政府采购中心

4.台州市黄岩区机关幼儿园

5.台州市黄岩区机关公务用车保障中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,856.48万元，支出总计7,856.48万元,与2019年度相比，各增加1,073.59万元，增长15.83%。主要原因是：政府办公租房经费、疫情防控工作相关经费、治安维护经费增加，幼儿园新园区基础设施配置，职工增资社保调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,844.50万元；包括财政拨款收入7,366.93万元（其中，一般公共预算7,309.80万元，政府性基金预算57.13万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.91%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入307.57万元，占收入合计3.92%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入170.00万元，占收入合计2.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,799.53万元，其中基本支出2,847.23万元，占36.51%；项目支出4,952.30万元，占63.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,366.93万元，支出总计7,366.93万元，与2019年相比，各增加1,096.46万元，增长17.49%。主要原因是政府办公租房经费、疫情防控工作相关经费、治安维护经费增加，幼儿园新园区基础设施配置，职工增资社保调整。；财政拨款支出年初预算数7333.96万元，完成年初预算的100.45%，主要原因是职工增资社保调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,309.80万元，占本年支出合计的93.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,062.86万元，增长17.01%。主要原因是：政府办公租房经费、疫情防控工作相关经费、治安维护经费增加，幼儿园新园区基础设施配置，职工增资社保调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,309.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,844.64万元，占79.96%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出100.00万元,占1.37%；教育（类）支出1,009.11万元,占13.80%；科学技术（类）支出30.40万元,占0.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出210.41万元,占2.88%；卫生健康（类）支出115.24万元,占1.58%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7224.69万元，支出决算为7,309.80万元,完成年初预算的101.18%，主要原因是政府办公租房经费、疫情防控工作相关经费、治安维护经费增加，幼儿园新园区基础设施配置，职工增资社保调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为691.29万元，支出决算为741.54万元，完成年初预算的107.26%，决算数大于预算数的主要原因职工工资福利、奖励调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2276.30万元，支出决算为2363.55万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因物业管理费用增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1841.1万元，支出决算为1837.70万元，完成年初预算的99.82%，决算数少于预算数的主要原因公务用车保障中心项目支出有节余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为844.34万元，支出决算为882.06万元，完成年初预算的104.47%，决算数大于预算数的主要原因职工增资、公积金调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为22.05万元，支出决算为22.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因安预算完成项目支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因安预算执行项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1019.06万元，支出决算为1008.43万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因预算安排项目支出略有结余。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因区行政大楼8楼、9楼会议室数字化改造经费-区政府第54次常务会议项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为134.8万元，支出决算为130.92万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的主要原因职工缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.65万元，支出决算为65.46万元，完成年初预算的104.48%，决算数大于预算数的主要原因职工缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，决算数大于预算数的主要原因职工死亡抚恤金支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.87万元，支出决算为17.8万元，完成年初预算的105.51%，决算数大于预算数的主要原因职工缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.64万元，支出决算为33.27万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于预算数的主要原因职工社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.58万元，支出决算为64.17万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因职工缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,570.34万元，其中：

人员经费1,832.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、公积金支付。

公用经费738.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会费、福利费、维护费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出57.13万元，占本年支出合计的0.73%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加33.61万元，增长142.85%。主要原因是：保卫经费-速通闸机人脸系统建设项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出57.13万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出57.13万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为57.13万元，支出决算为57.13万元,完成年初预算的100%，主要原因是根据预算安排执行项目支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为57.13万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因保卫经费-速通闸机人脸系统建设项目根据预算安排完成。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为277.8万元，支出决算为217.73万元，完成预算的78.38%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务外出减少，公车运行维护费支出比预算减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为217.10万元，占99.71%，与2019年度相比，增加119.92万元，增长123.41%，主要原因是车辆增加；公务接待费支出决算为0.64万元，占0.29%，与2019年度相比，减少0.95万元，下降59.98%，主要原因是受新冠疫情影响接待任务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门无人因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为276.8万元，支出决算为217.10万元，完成预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务外出减少，公车运行维护费支出比预算减少。

公务用车购置预算数为85.0万元，支出决算为81.60万元（含购置税等附加费用），完成预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是购车车价变动。主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为191.8万元，支出135.49万元，完成预算的70.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务外出减少，公车运行维护费支出比预算减少。主要用于公务外出派出公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为57辆。

（3）公务接待费预算数为1.0万元，支出决算为0.64万元，完成预算的64%。主要用于接待省市单位来黄岩考核，各县市单位来黄岩调研活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响接待任务减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计32人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.64万元，主要用于接待省市单位考核及调研活动支出，4团组，32人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为169.63万元，支出决算为148.27万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因公用经费节约使用；比2019年度减少11.1万元，下降6.14%，主要原因是公用经费节约使用。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额720.18万元，其中：政府采购货物支出687.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.76万元。授予中小企业合同金额720.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额720.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区机关事务中心本级及所属各单位共有车辆57辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车57辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，机关事务中心部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金2493.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度保卫经费-速通闸机人脸系统建设项目（一次性）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金57.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

机关事务中心部门在2020年度部门决算中反映会议费（三会）及人武部用房装修经费（一次性）项目绩效自评结果。

会议费（三会）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是会议三次；二是经费控制在预算范围内。发现的问题及原因：一是酒店费用上涨会议经费紧张；二是举办会议场地都在一个以上。下一步改进措施：一是做好做足预算；二是提高会议满意度。

人武部用房装修经费（一次性）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良”。项目全年预算数为49.4万元，执行数为49.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安图纸完成装修；二是经费控制在预算内。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映上述项目以外的用于科学方面和支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映其他政府性基金安排的预算支出。

23.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位 （包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映反映行政单位 （包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），反映上述项目以外的其他公共安全支出

26.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映上述项目以外的用于科学方面和支出。

台州市黄岩区机关事务中心（汇总）决算公开报告.pdf

台州市黄岩区机关事务中心（本级）决算公开报告.pdf

台州市黄岩区人民政府采购中心决算公开报告.pdf

台州市黄岩区区级机关服务中心决算公开报告.pdf

台州市黄岩区机关幼儿园决算公开报告.pdf

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