一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的大中型水库移民工作方针、政策，协助拟订全区大中型水库移民动迁安置和水库移民后期扶持工作规划，并配合组织实施。

2、参与制定大中型水库库区和水库移民安置区基础设施建设和经济发展规划、小型水库解困规划，协助做好全区水库移民后期扶持开发项目年度计划、重大基础设施建设项目招投标及项目建设管理等工作。

3、协助做好全区水库移民动迁安置工作、水库移民安置规划大纲和水库移民安置规划的编制及实施。

4、协助做好全区水库移民后期扶持专项资金使用管理；承担水库移民资金的发放及水库移民开发相关的统计工作。

5、承担移民方针政策、法律法规宣传教育和培训工作。

6、做好水库移民来信来访接待工作，协调指导做好库区、水库移民安置区的社会稳定工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区移民工作中心部门决算由中心本级决算组成。

纳入台州市黄岩区移民工作中心2020年度部门决算编制范围的二级预算无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计255.83万元，支出总计255.83万元,与2019年度相比，各减少135.69万元，下降34.66%。主要原因是：2020年没有朱溪水库移民工程项目资金和小型水库项目管理费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计249.60万元；包括财政拨款收入249.60万元（其中，一般公共预算249.60万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计249.60万元，其中基本支出204.60万元，占81.97%；项目支出45.00万元，占18.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计249.60万元，支出总计249.60万元，与2019年相比，各增加0.89万元，增长0.36%。主要原因是人员工资增加；财政拨款支出年初预算数6847.17万元，完成年初预算的3.65%，主要原因是我单位大部分项目资金由区财政专户直接拨付到各乡镇（街道），没有通过我局账户支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.60万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.89万元，增长3.69%。主要原因是：人员工资增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出245.46万元,占98.34%；卫生健康（类）支出4.14万元,占1.66%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3602.3140万元，支出决算为249.60万元,完成年初预算的6.93%，主要原因是我中心的项目支出3408.365万元统一由区财政专户直接拨付到各乡镇（街道），该笔资金没有通过我局账户支出。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为12.1209万元，支出决算为12.8160万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.0605 万元，支出决算为6.4080万元，完成年初预算的105.73，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费增加。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为855.9624 万元，支出决算为226.2352万元，完成年初预算的26.43%，决算数小于预算数的主要原因是我中心的公共支出项目都由财政专户直接拨付。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.7202 万元，支出决算为4.1386万元，完成年初预算的111.25%，决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出204.60万元，其中：

人员经费189.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、、医疗费、住房公积金等。

公用经费15.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8.00万元，下降100.00%。主要原因是：本年没有小型水库移民扶助基金项目管理费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3254.86万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是我单位的政府性基金支出项目都由财政专户直接拨付。其中：

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为1582.86 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的政府性基金支出项目都由财政专户直接拨付。

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为1583

万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的政府性基金支出项目都由财政专户直接拨付。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项），年初预算为89 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位的政府性基金支出项目都由财政专户直接拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.96万元，完成预算的49%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公经费”支出，实际公务用车运行维护费和公务接待费均小于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.70万元，占86.70%，与2019年度相比，增加1.38万元，增长444.36%，主要原因是2019年度公务用车购置及运行维护费大部分是在大中型水库移民工作经费中列支；公务接待费支出决算为0.26万元，占13.30%，与2019年度相比，增加0.00万元，增长0.30%，主要原因是来客人数与批次基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，支出决算为1.70万元，完成预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，减少了支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.5万元，支出1.70万元，完成预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，减少了支出。主要用于出差、调研、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的17.33%。主要用于兄弟单位来客接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计18人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.26万元，主要用于兄弟单位来客接待，2团组，18人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，我中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区移民工作中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金45万元，占一般公共预算项目支出总额的18.03%。本年无政府性基金预算项目。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.单位决算中项目绩效自评结果（本单位2020年度只有一个预算项目）。

台州市黄岩区移民工作中心在2020年度部门决算中反映大中型水库移民工作经费的项目绩效自评结果。

大中型水库移民工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为落实各级政府水库移民后期扶持政策及全区水库移民工作顺利开展提供工作保障，二是切实改善水库移民村基础生活条件与生活环境，提高水库移民生活水平。发现的问题及原因：由于资金量比较少，不能顾及全面，只能先解决部分有困难的乡镇。下一步改进措施：尽量多争取点资金，多为民办实事好事。

3.      财政评价项目绩效评价结果（无）。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.      部门评价项目绩效评价结果（无）。

本年度未开展部门为主的评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 2020年度区移民工作中心部门决算公开(1).pdf