一、概况

（一）部门职责

(1)研究提出全区扶贫开发政策建议，制定扶贫开发规划与年度实施计划，承担组织实施和监督检查的行政辅助工作。

（2）会同有关部门组织拟定各级专项扶贫开发资金的分配、使用方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用。

（3）会同有关部门组织拟定全区扶贫开发工作的意见、办法，负责扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

（4）指导全区扶贫开发及水库移民工作，负责组织实施产业发展、基础设施建设、异地搬迁及低收入农户增收工作。

（5）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调省、市、区机关企事业单位定点扶贫工作。

（6）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区扶贫开发服务中心部门决算为本级决算。

纳入台州市黄岩区扶贫开发服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预单位无。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、基础设施科、经济发展科、高山移民科。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,893.66万元，支出总计7,893.66万元,与2019年度相比，各增加2,841.32万元，增长56.24%。主要原因是：扶贫项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,893.66万元；包括财政拨款收入7,893.66万元（其中，一般公共预算6,943.66万元，政府性基金预算950.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,893.66万元，其中基本支出405.02万元，占5.13%；项目支出7,488.64万元，占94.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7,893.66万元，支出总计7,893.66万元，与2019年相比，各增加2,921.32万元，增长58.75%。主要原因是扶贫项目资金增加；财政拨款支出年初预算数7132.84万元，完成年初预算的110.67%，主要原因是扶贫项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,943.66万元，占本年支出合计的87.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,971.32万元，增长39.65%。主要原因是：扶贫项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,943.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.51万元,占0.48%；卫生健康（类）支出11.54万元,占0.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出6,898.62万元,占99.35%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4972.34万元，支出决算为6,943.66万元,完成年初预算的139.65%，主要原因是扶贫项目资金增加。其中：

社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。初预算为22.75万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整。

社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为11.38万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因人员变动基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.58万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的68.46%，决算小于预算数的主要原因人员变动基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.93万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的104.3%，决算大于预算数的主要基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.17万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的94.14%，决算小于预算数的主要人员调动基数调整。

农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元。完成年初预算的100%。

农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)。年年初预算为295.55万元，支出决算为319.92万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数主要人员工资福利调增。

农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为23.4万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的100%。

农林水(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)。年初预算为37.82万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数主要原因事业人员资福利调增。

农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为1030万元，支出决算为426.8万元，完成年初预算的41.36%。决算数小于预算数主要原因为各乡镇项目未竣工拨付。

农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为1871.94万元，支出决算为866.71万元，完成年初预算的46.3%。决算数小于预算数主要原因为各乡镇项目未竣工拨付。

农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项）。年初预算为2506.31万元，支出决算为5201.73万元，完成年初预算的207.55%。决算数大于预算数主要原因为扶贫项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出405.02万元，其中：

人员经费364.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费40.32万元，主要包括：办公费、印刷费、  咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出950.00万元，占本年支出合计的12.03%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加950.00万元。主要原因是：低收入农户和其他特殊困难户救助基金项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出950.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出950.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为950万元，支出决算为950.00万元,完成年初预算的100%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为950万元，支出决算为950万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.51万元，完成预算的63.75%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照财政纪律规定要求，严格控制公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；主要原因是本单位无车；公务接待费支出决算为0.51万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.51万元，主要原因是去年无接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是无因公出国活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.8万元，支出决算为0.51万元，完成预算的63.75%。主要用于接待丽水市“大搬快聚富民安居”工程干部赴黄岩开展扶贫异地搬迁考察，省扶贫有关重点工作调研，市扶贫开赴黄岩开展扶贫调研工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是按照财政纪律规定要求，严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计33人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.51万元，主要用于接待丽水市“大搬快聚富民安居”工程干部赴黄岩开展扶贫异地搬迁考察，省扶贫有关重点工作调研，市扶贫开赴黄岩开展扶贫调研工作接待3团组，33人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为44.5万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于预算数的主要原因差旅费、会议费、公务接待费、办公设备购置等减少；比2019年度减少2.86万元，下降6.62%，主要原因是差旅费、会议费、维修（护）费等减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，台州市黄岩区扶贫开发服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金6538.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度低收入农户和其他特殊困难户救助基金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金950万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市黄岩区扶贫开发服务中心在2020年度部门决算中反映基础设施建设、产业发展及低收入农户和其他特殊困难户救助基金项目绩效自评结果。

基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为664.98万元，完成预算的66.49%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，已完成8个项目，产出数量、质量、成本、时效等指标均能按时按量完成，已完成多种经营综合楼三层8间、纪念馆二层5间，山间便道9.7公里，道路硬化1.47公里等配套基础设施建设。二是效益指标完成情况，10村内基础设施项目的效益指标，预定受益建档立卡低收入农户数1650人，实际已完成受益建档立卡低收入农户数1650人。三是满意度指标完成情况，经调查，项目实施后村内基础设施得到提高，受益低收入农户满意度100%。

发现的问题及原因：一些生态旅游重点村，投入了专项资金用以保护历史文化古村落及文物古迹，做足历史文化旅游文章，但要在短时间内壮大村级集体经济可能难以见效。

下一步改进措施：深度挖掘西部山区独特的生态、人文等资源优势，文旅融合开发红色旅游、生态休闲游、民俗文化游、农业观光采摘游，壮大西部乡村旅游产业，助力脱贫攻坚。

农业产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1460万元，执行数为1289.5万元，完成预算的88.32%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，产出数量、质量、成本、时效等指标均能按时按量完成，完成围绕山地蔬菜、特色水果、实用笋、中药材、苗木五大产业路基路面硬化16公里、操作道3.18公里、三面光渠道3.25公里、挡土墙4115立方、桥梁2座、涵管14米、边沟硬化13.65公里，助推村集体经济壮大和低收入农户增收脱贫。二是效益指标完成情况，预期特色产业带动村集体经济壮大、低收入农户增收146万元实际带动村集体经济壮大、低收入农户增收150万元;受益建档立卡低收入农户数1920人，实际已完成受益建档立卡低收入农户数1920人。三是满意度指标完成情况，经调查，项目实施后村内基础设施得到提高，受益低收入农户满意度100%。

发现的问题及原因：一是项目太细太小，难以产生较大的经济效益。二是个别乡镇在项目管理上不用心，个别项目负责人因工作调动或工作繁忙等客观原因，导致项目进度缓。

下一步改进措施：一是加强项目资金管理。二是做好高经济产业的开发坚持绩效原则，要对高经济产业进行资金倾斜，扶持其做大做强。

低收入农户和其他特殊困难户救助基金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为950万元，执行数为950万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2021年共安排项目资金950万元，于5月发放到19个乡镇街道，每个乡镇街道50万元。 二是截至目前已救助低收入农户415户，640人，使用救助基金73.34万元。

发现的问题及原因：一是救助基金管理不够规范。目前除西部4乡一镇仍设有扶贫资金专户外，其他乡镇街道都没有扶贫专户，基金无法设立专用账户，都是区财政直接拨入乡镇街道财政账户，基金使用难规范。二是部分街道低收入农户人数少，基金使用率不高。

下一步改进措施：进一步发动乡贤和企业捐赠，扩大救助基金规模，加强督导，规范救助基金的使用。

3.             财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24．农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事来机构（项）：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

25．农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

27、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

扶贫开发服务中心2020年度部门决算公开报告.pdf