一、概况

（一）部门职责

1.统筹研究和组织全区实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；承担、指导农业综合执法；参与涉农的相关政策制定。

2.统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、 农村文化、农村基础设施和乡村治理；组织实施“十村示范、 百村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.负责完善农村经营管理体制；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施；负责农民承包地、林地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导国有农场、林场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业展示展销活动；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责农业机械、农药使用安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作；落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设；指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理；指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；负责管理农业外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施；依法开展农业行政许可及其监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；开展兽医器械和有关肥料的监督管理；负责渔业行政执法检查、渔业许可证管理。

9.指导农业防灾减灾；负责农作物重大病虫害监测防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；按分工负责农业野生植物保护。

12.指导农业农村人才工作；拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.负责森林、湿地、陆生野生动植物资源，以及国家公园等各类自然保护地的监督管理；组织编制全区森林采伐限额，经省政府批准后监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，会同有关部门拟订湿地保护利用规划，监督管理湿地的开发利用；指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作；指导国有林场建设和发展；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用； 按分工监督管理陆生野生动植物进出口；负责生物多样性保护相关工作；拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施；负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作；组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

14.负责推进林业改革相关工作；组织指导深化集体林权制度、国有林场等改革工作并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；指导林地承包经营纠纷调解仲裁；拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督；负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作；负责林业种苗监督管理；组织实施林业生态补偿相关工作；指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

15.指导全区森林公安工作；监督管理森林公安队伍；监督、协调、指导全区林业违法案件的查处；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区农业农村局（汇总）部门决算包括：台州市黄岩区农业农村局本级决算、台州市黄岩区畜牧兽医所（台州市黄岩区动物卫生中心）、台州市黄岩区大寺基林场、台州市黄岩区方山下林场、台州市黄岩区农村合作经济总站、台州市黄岩区农业机械总站、台州市黄岩区农业技术推广中心、台州市黄岩区农业综合行政执法队、台州市黄岩区植检生态中心、台州市黄岩区种子发展中心。

纳入台州市黄岩区农业农村局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市黄岩区农业农村局

2. 台州市黄岩区畜牧兽医所（台州市黄岩区动物卫生中心）

3. 台州市黄岩区大寺基林场

4. 台州市黄岩区方山下林场

5. 台州市黄岩区农村合作经济总站

6. 台州市黄岩区农业机械总站

7. 台州市黄岩区农业技术推广中心

8. 台州市黄岩区农业综合行政执法队

9. 台州市黄岩区植检生态中心

10.台州市黄岩区种子发展中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计51,322.20万元，支出总计51,322.20万元,与2019年度相比，各增加4,665.48万元，增长10.00%。主要原因是：增加森林生态效益补偿资金、自然灾害救灾资金、高标准农田建设工程等项目资金拨入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计48,394.84万元；包括财政拨款收入37,453.65万元（其中，一般公共预算26,910.36万元，政府性基金预算10,543.29万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计77.39%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,941.19万元，占收入合计22.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计44,785.37万元，其中基本支出7,851.41万元，占17.53%；项目支出36,933.96万元，占82.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计37,469.36万元，支出总计37,469.36万元，与2019年相比，各增加859.48万元，增长2.35%。主要原因是新增高标准农田建设工程及奖补等项目；财政拨款支出年初预算数42838.81万元，完成年初预算的87.46%，主要原因是省、市级乡村振兴资金需按进度款拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出26,913.21万元，占本年支出合计的60.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,673.19万元，下降5.85%。主要原因是：“两山”资金于2019年已拨付完毕。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出26,913.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.85万元，占0.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出136.97万元,占0.51%；科学技术（类）支出3.60万元,占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出687.82万元,占2.56%；卫生健康（类）支出294.04万元,占1.09%；节能环保（类）支出241.08万元,占0.90%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出24,972.83万元,占92.79%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出53.30万元,占0.20%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出520.71万元,占1.93%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31，846.20万元，支出决算为26,913.21万元,完成年初预算的84.51%，主要原因是省、市级乡村振兴资金需按进度款拨付。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因是原农办结余资金费用支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的51.43%，决算数小于预算数的主要原因减少省级农民培训资金。

（3）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为133万元，支出决算为 129.51万元，完成年初预算的 97.38 %，决算数小于预算数的主要原因是成人教育略有减少。

（4）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 5.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加2020年学生资助经费。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 5.4万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 66.67 %，决算数小于预算数的主要原因是拔尖人才补助经费跨年支付。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 50.83万元，支出决算为 52.12万元，完成年初预算的 102.54%，决算数大于预算数的主要原因是离休经费调增。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为407.76万元，支出决算为 423.80万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 203.88万元，支出决算为 211.9 万元，完成年初预算的103.93 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 61.91万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的 67.19%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为168.87万元，支出决算为160.4万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 91.48万元，支出决算为 92.04万元，完成年初预算的 100.61 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（12）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央土壤污染防治专项（污染耕安全利用）资金。

（13）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 12.65  万元，支出决算为 83.63万元，完成年初预算的661.11%，决算数大于预算数的主要原因是增加2020年中央林业草原生态保护恢复资金。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1877.17 万元，支出决算为 2234.88万元，完成年初预算的 119.05 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 123.55万元，支出决算为 101.49万元，完成年初预算的 82.14 %，决算数小于预算数的主要原因是农村宣传经费略有减少。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1608.73万元，支出决算为1758.48万元，完成年初预算的 109.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（17）农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）。年初预算为16.11万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是指标科目调整。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为  20.8 万元，支出决算为17.63 万元，完成年初预算的 84.76%，决算数小于预算数的主要原因是用于农业信息化万村联网建设及科技创新宣传推广略有减少。

（19）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 615.79 万元，支出决算为  620.33 万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于预算数的主要原因是增加病死动物无害化处理运行及疫病强制免疫防治经费。

（20）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为76万元，支出决算为71万元，完成年初预算的93.42 %，决算数小于预算数的主要原因是基本完成农产品质量安全监管检测经费。

（21）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 33.9 万元，支出决算为33.9 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数相等，主要原因是较好完成本年预算资金的运用。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为  48.20 万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的 107.36 %，决算数大于预算数的主要原因增加农业生产救灾资金及农业生产农作物病虫害防治补助。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为  176 万元，支出决算为  176 万元，完成年初预算的  100 %，决算数与预算数相等，主要原因是较好完成本年预算资金的运用。     

（24）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 676.89万元，支出决算为  1227.87 万元，完成年初预算的 181.39 %，决算数大于预算数的主要原因是调增粮食生产政策性补贴资金。

（25）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 479.86 万元，完成年初预算的 6398.13 %，决算数大于预算数的主要原因是新增2020年第二批乡村振兴发展专项资金。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 70万元，支出决算为54.17 万元，完成年初预算的 77.39%，决算数小于预算数的主要原因疫情减少各类农业博览会展示、展销活动、外出农业情况调查调研、组织交流。

（27）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 7216万元，支出决算为 4077.77  万元，完成年初预算的56.51%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴工程未全部完工，需按进度款拨付。

（28）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为60.47 万元，支出决算为27.7 万元，完成年初预算的 45.81 %，决算数小于预算数的主要原因是减少耕地质量提升补助。

（29）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 113.96 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因减少是用于渔业成品油价格改革补贴。

（30）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 300万元，支出决算为89.86 万元，完成年初预算的29.95 %，决算数小于预算数的主要原因是减少高效节水灌溉工程。

（31）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为12702.10 万元，支出决算为  10588.78 万元，完成年初预算的83.36%，决算数小于预算数的主要原因是农业农村产业提升奖补资金结转下年使用用。

（32）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1950.56万元，支出决算为2062.46 万元，完成年初预算的105.73 %，决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位人员工资福利等基本支出。

（33）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为77.92 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是林业发展和资源保护专项资金未使用。

（34）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 887万元，支出决算为 429.61  万元，完成年初预算的 48.43%，决算数小于预算数的主要原因是减少部分市林业发展和资源保护专项资金。

（35）农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为 20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数相等，主要原因是较好完成本年预算资金的运用。

（36）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 322.66万元，支出决算为  110.93万元，完成年初预算的34.38%，决算数小于预算数的主要原因是委羽山道文化主题公园等林业发展和资源保护专项资金未支出。

（37）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 3万元，支出决算为  3 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数相等，主要原因是较好完成本年预算资金的运用。

（38）农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为997.26 万元，支出决算为 735.36万元，完成年初预算的 73.74 %，决算数小于预算数的主要原因是以前年度农业综合开发项目工程款按进度拨付。

（39）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为53.30万元，支出决算为 53.30  万元，完成年初预算的100 %，决算数与预算数相等，主要原因是较好完成本年预算资金的运用。

（40）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。年初预算为  651 万元，支出决算为  520.71 万元，完成年初预算的 79.99 %，决算数小于预算数的主要原因是灾后重建项目未全部完工，按进度款拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,040.54万元，其中：

人员经费6,339.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费701.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、办公设备购置费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,556.15万元，占本年支出合计的23.57%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,562.41万元，增长32.06%。主要原因是：新增高标准农田建设工程，新增地方政府债务限额(台州市黄岩区贡橘园二期(北入口)建设工程)项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,556.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9,859.13万元,占93.40%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出697.02万元,占6.60%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,992.61万元，支出决算为10,556.15万元,完成年初预算的96.03%，主要原因是较好完成年初预算资金的运用。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为5140万元，支出决算为5023.32万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是减少高标准农田建设工程款，肥药双控示范补贴。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及出让安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为5550万元，支出决算为4835.81万元，完成年初预算的87.13%，决算数小于预算数的主要原因是减少用于肥药双控示范等项目。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）。年初预算为302.61万元，支出决算为297.02万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是减少用于五保及房屋维修费用。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入（项）。年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是新增浙财债[2020]15号-下达部分新增地方政府债务限额(台州市黄岩区贡橘园二期(北入口)建设工程)资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76.6万元，支出决算为34.50万元，完成预算的45.04%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控接待范围及标准，压缩接待经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.39万元，占64.90%，与2019年度相比，减少16.04万元，下降41.74%，主要原因是减少执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出决算为12.11万元，占35.10%，与2019年度相比，减少6.82万元，下降36.02%，主要原因是严控接待范围及标准，压缩接待经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为50万元，支出决算为22.39万元，完成预算的44.78%。决算数小于预算数的主要原因是严控办公、执法用车，压缩用车经费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为50万元，支出22.39万元，完成预算的44.78%。决算数小于预算数的主要原因是严控办公、执法用车，压缩用车经费。主要用于办公、执法等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。

（3）公务接待费预算数为26.60万元，支出决算为12.11万元，完成预算的45.53%。主要用于接待上级部门及兄弟单位来我区进行农产品质量安全、产业、林业等调研、指导、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控接待范围及标准，压缩接待经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待116团组，累计863人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出12.11万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位来我区进行农产品质量安全、产业、林业等调研、指导、检查等支出。接待116团组，863人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为404.71万元，支出决算为374.74万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整；比2019年度减少97.97万元，下降20.73%，主要原因是人员调整。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额525.77万元，其中：政府采购货物支出141.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出384.12万元。授予中小企业合同金额525.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额479.05万元，占政府采购支出总额的91.11%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，台州市黄岩区农业农村局本级及所属各单位共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，台州市黄岩区农业农村局（汇总）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目60个，共涉及资金19872.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度中药材产业发展、农村生活垃圾分类三化处理等16个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10556.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市黄岩区农业农村局在2020年度部门决算中反映政策性农业保险及美丽乡村建设项目绩效自评结果。

政策性农业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为647.09万元，执行数为647.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年实际开展了6个小麦、水稻等中央品种；二是7个葡萄、大棚等省品种（增加了大棚蔬菜及叶菜价格指数保险2个品种）；7个甘蔗、杨梅等地方特色品种共20个政策性农业保险，三是在台风冻害等自然灾害发生时，提高了种植户防灾防损能力，增强种养殖户抗灾防灾能力,增强财政支农惠农效益,保障我区农业产业可持续发展。该项目实施过程中，未发现其他问题，无改进措施。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3000万元，执行数为2931.99万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：一是以乡村优秀传统文化传承、物质文化遗存活化利用等为核心，恢复具有鲜明地方特色的农村人居环境和生活、生产方式，提升农民生活品质，展现农村生态魅力，推进村庄优化整合、人居环境提升、农民创业增收。二是完成建设并通过省绩效评估省级历史文化村落重点村2个、一般村5个，培育市级精品村3个、提升精品村1个、先进乡镇1个，建设美丽庭院1.2万户以上。该项目实施过程中，未发现其他问题，无改进措施。

3.财政评价项目绩效评价结果    无。

4.部门评价项目绩效评价结果    无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）用于其他职业教育方面的支出。

19.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）用于其他成人教育方面的支出。

20.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）用于其他职业教育方面的支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映除了其他科学技术各项支出外用于科技方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映其他用于污染防治方面的支出。                         29.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出

36.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）指用于农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

39.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。    

40.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等级方面支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

42.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

43.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）反映用于农村社会事业发展的支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）指用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

45.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）反映成品油价改革对渔业的补贴。

46.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

47.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映用于其他农业农村方面的支出。

48.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。反映用于林业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

49.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

50.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

51.农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）反映贷款的财政贴息支出。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映用于其他林业和草原方面的支出。

53.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

54.农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水支出（项）反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

55.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

56.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。

57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及出让安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

59.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）反映其他政府性基金及对应专项债务收放安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

60.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入（项）指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。