一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3.指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4.负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5.编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。

6.负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。

7.负责全区各类学校的招生工作和自学考试工作。

8.规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

9.负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。

10.负责全区教育系统的党风廉政建设。

11.承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市黄岩区教育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.台州市黄岩区教育局本级

2.台州市黄岩区教育局教研室

3.台州市黄岩区会计核算中心教育分中心

4.台州市黄岩区中小学素质教育学校

5.浙江广播电视大学黄岩分院

6.台州市黄岩区教师进修学校

7.台州市黄岩区第一职业技术学校

8.台州市黄岩区第二职业技术学校

9.台州市黄岩区启智学校

10.台州市黄岩区实验中学

11.台州市黄岩区东浦中学

12.台州市黄岩区南城中学

13.台州市黄岩区城关中学

14.台州市黄岩区初级中学教育集团

15.台州市黄岩区北城中学

16.台州市黄岩区新前中学

17.台州市黄岩区澄江中学

18.台州市黄岩区江口中学

19.台州市黄岩区高桥中学

20.台州市黄岩区宁溪初级中学

21.台州市黄岩区灵石初级中学

22.台州市黄岩区头陀中学

23.台州市黄岩区院桥初级中学

24.台州市黄岩区沙埠中学

25.台州市黄岩区平田学校

26.台州市黄岩区实验小学

27.台州市黄岩区东城街道中心小学

28.台州市黄岩区滨江小学

29.台州市黄岩区镇东小学

30.台州市黄岩区南城街道中心小学

31.台州市黄岩区锦江小学

32.台州市黄岩区西江小学教育集团

33.台州市黄岩区樊川书院教育集团

34.台州市黄岩区永宁小学

35.台州市黄岩区北城街道中心小学

36.台州市黄岩区北城街道王林小学

37.台州市黄岩区新前街道中心小学

38.台州市黄岩区澄江街道中心小学

39.台州市黄岩区江口街道中心小学

40.台州市黄岩区江口街道第二小学

41.台州市黄岩区高桥街道中心小学

42.台州市黄岩区宁溪镇中心小学

43.台州市黄岩区北洋镇中心小学

44.台州市黄岩区头陀镇中心小学

45.台州市黄岩区院桥镇中心小学

46.台州市黄岩区院桥镇北小学

47.台州市黄岩区院桥实验小学

48.台州市黄岩区沙埠镇中心小学

49.台州市黄岩区富山小学

50.台州市黄岩区屿头小学

51.台州市黄岩区上垟乡中心小学

52.台州市黄岩区茅畲小学

53.台州市黄岩区中心幼儿园

54.台州市黄岩区东城街道中心幼儿园

55.台州市黄岩区东城街道百花幼儿园

56.台州市黄岩区西城街道中心幼儿园

57.台州市黄岩区西城街道永宁幼儿园

58.台州市黄岩区西城街道大桥花园幼儿园幼儿园

59.台州市黄岩区塔苑幼儿园

60.台州市黄岩区樊川书院幼儿园

61.台州市黄岩区南城街道中心幼儿园

62.台州市黄岩区北城街道中心幼儿园

63.台州市黄岩区北城街道翠屏春晓幼儿园

64.台州市黄岩区新前街道中心幼儿园

65.台州市黄岩区澄江街道中心幼儿园

66.台州市黄岩区江口街道中心幼儿园

67.台州市黄岩区高桥街道中心幼儿园

68.台州市黄岩区宁溪镇中心幼儿园、

69.台州市黄岩区北洋镇中心幼儿园

70.台州市黄岩区头陀镇中心幼儿园

71.台州市黄岩区院桥镇中心幼儿园

72.台州市黄岩区沙埠镇中心幼儿园

73.台州市黄岩区富山乡中心幼儿园

74.台州市黄岩区上郑中心幼儿园

75.台州市黄岩区屿头中心幼儿园

76.台州市黄岩区上垟中心幼儿园

77.台州市黄岩区茅畲中心幼儿园

78.台州市黄岩区平田乡中心幼儿园

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计153,905.23万元，支出总计153,905.23万元,与2019年度相比，各减少5,424.15万元，下降3.40%。主要原因是：一是基本建设项目经费下降较大。2019年台州市黄岩区初级中学教育集团、台州市黄岩区西江小学教育集团、台州市黄岩区樊川书院教育集团等3所学校新校舍工程完工并于当年秋季学期投入使用，由此造成2020年基本建设项目经费较上年度有较大的下降。二是我局认真落实省委、省政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政事业支出，降低运行成本。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计151,947.46万元；包括财政拨款收入145,387.05万元（其中，一般公共预算143,976.53万元，政府性基金预算1,410.52万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,459.09万元，占收入合计1.62%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,101.31万元，占收入合计2.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计151,139.40万元，其中基本支出112,040.19万元，占74.13%；项目支出39,099.21万元，占25.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计145,387.05万元，支出总计145,387.05万元，与2019年相比，各减少6,123.72万元，下降4.04%。主要原因是：一是基本建设项目经费下降较大。2019年台州市黄岩区初级中学教育集团、台州市黄岩区西江小学教育集团、台州市黄岩区樊川书院教育集团新校舍工程完工并于当年秋季学期投入使用，由此造成基本建设项目经费较2019年有较大的下降。二是我局认真落实省委、省政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政事业支出，降低运行成本。财政拨款支出年初预算数117,109.92万元，完成年初预算的124.15%，主要原因是2020年预算编制时未列入的2019年绩效考核奖结算资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出143,976.53万元，占本年支出合计的95.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,447.96万元，下降4.92%。主要原因是：一是基本建设项目经费下降较大。2019年台州市黄岩区初级中学教育集团、台州市黄岩区西江小学教育集团、台州市黄岩区樊川书院教育集团新校舍工程完工并于当年秋季学期投入使用，由此造成基本建设项目经费较2019年有较大的下降。二是我局认真落实省委、省政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政事业支出，降低运行成本。三是2020年受新冠肺炎疫情影响，差旅费、培训费等支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出143,976.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出126,811.75万元,占88.08%；科学技术（类）支出32.20万元,占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10,510.83万元,占7.30%；卫生健康（类）支出6,621.75万元,占4.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117,768.02万元，支出决算为143,976.53万元,完成年初预算的122.25%，主要原因是：全区教职工工资、住房公积金的增加；幼儿园、小学、初中生均公用经费标准提高；校舍改扩建及新校舍的建设投入增加；绩效考核奖的发放。其中：

教育支出（类）教育事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为272.94万元，支出决算为320.06万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、住房公积金的增加；绩效考核奖的发放。

教育支出（类）教育事务支出（款）其他教育事务管理支出（项）。年初预算为1,829.72万元，支出决算为2,325.18万元，完成年初预算的127.08%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、住房公积金的增加；绩效考核奖的发放。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为9,411.16万元，支出决算为14,232,74万元，完成年初预算的151.23%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、住房公积金的增加；绩效考核奖的发放；学前生均公用经费（含对民办幼儿园奖补）的提高；幼儿园新建、改扩建项目资金投入的增加

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为34,001.29万元，支出决算为49,587.93万元，完成年初预算的145.84%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、住房公积金的增加；绩效考核奖的发放；小学生均公用经费（含对民办学校补助）的提高；小学新建、改扩建项目资金投入的增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为29,174.97万元，支出决算为39,312.77万元，完成年初预算的134.75%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、住房公积金的增加；绩效考核奖的发放；初中生均公用经费（含对民办学校补助）的提高；初中新建、改扩建项目资金投入的增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4,255.07万元，支出决算为3,818.35万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于预算数的主要原因是：认真落实省委、省政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政事业支出，降低运行成本；2020年受新冠肺炎疫情影响，差旅费、培训费等支出相应减少。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为6,130.38万元，支出决算为8,748.00万元，完成年初预算的142.70%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、住房公积金的增加；绩效考核奖的发放。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：通过预算调整安排用于社区成人教育专项资金。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为366.83万元，支出决算为513.51万元，完成年初预算的139.99%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、住房公积金的增加；绩效考核奖的发放。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为537.76万元，支出决算为789.40万元，完成年初预算的146.79%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、住房公积金的增加；绩效考核奖的发放。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为560.11万元，支出决算为741.70万元，完成年初预算的132.42%，决算数大于预算数的主要原因是：工资、住房公积金的增加；绩效考核奖的发放。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：通过预算调整安排农村中小学校舍建设。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为360.25万元，支出决算为356.66万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于预算数的主要原因是：通过政府采购压缩设备采购价格，控制采购成本。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为190.63万元，支出决算为185.81万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因是：通过政府采购压缩设备采购价格，控制采购成本。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为41.43万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于预算数的主要原因是：通过政府采购压缩设备采购价格，控制采购成本。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为6,007.70万元，支出决算为5,434.96万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年受新冠肺炎疫情影响，教师外出培训及学生大型活动等相关支出相应减少；幼儿园通过政府采购压缩设备采购价格，控制采购成本。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为8,511.00万元，支出决算为168.99万元，完成年初预算的1.99%，决算数小于预算数的主要原因是：对年初预算安排的资金调整至其他类款项（学前教育、小学教育、初中教育及中等职业教育）。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为47.20万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的68.22%，决算数小于预算数的主要原因是：区拔尖人才补助减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为32.72万元，支出决算为32.72万元，年初预算与支出决算无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为95.53万元，支出决算为95.53万元，年初预算与支出决算无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,430.78万元，支出决算为6,922.01万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3,215.39万元，支出决算为3,460.56万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于预算数的主要原因是：行政医保缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2,511.00万元，支出决算为2,700.57万元，完成年初预算的107.55%，决算数大于预算数的主要原因是：事业医保缴费基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3,777.46万元，支出决算为3,913.87万元，完成年初预算的103.61%，决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗缴费基数上调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108,756.86万元，其中：：

人员经费96,744.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12,011.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,410.52万元，占本年支出合计的0.93%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1,324.24万元，增长1,534.81%。主要原因是：安排用于幼儿园新园舍建设的政府性基金（专项国债）增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,410.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,410.52万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为367.50万元，支出决算为1,410.52万元,完成年初预算的383.81%，主要原因是：政府性基金用于幼儿园新园舍建设的资金安排增加。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为350.50万元，支出决算为193.52万元，完成年初预算的55.21%，决算数小于预算数的主要原因是：部分单位预算执行过程中缩减设备购置项目，并通过政府采购压缩设备采购价格，控制采购成本。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,200.00万元，决算数大于预算数的主要原因：安排用于幼儿园新园舍建设的政府性基金（专项国债）增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票事业金支出（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，年初预算与支出决算无差异。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18.3万元，支出决算为4.93万元，完成预算的26.94%,2020年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是：我局认真落实省委、省政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务接待费支出决算为4.93万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.67万元，下降11.90%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是：本部门无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0 个，累计0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是：本部门无车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

（3）公务接待费预算数为18.30万元，支出决算为4.93万元，完成预算的26.94%。主要用于接待上级部门来访、来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27团组，累计395人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.93万元，主要用于接待上级部门来访、来客等支出。接待27团组，395人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为114.89万元，支出决算为116.28万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入；比2019年度减少15.87万元，下降12.01%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅费、培训费等支出相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20,550.32万元，其中：政府采购货物支出2,358.10万元、政府采购工程支出18,032.22万元、政府采购服务支出160.00万元。授予中小企业合同金额9,721.97万元，占政府采购支出总额的47.31%。其中，授予小微企业合同金额6,898.41万元，占政府采购支出总额的33.57%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目45个，共涉及资金35,219.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度台州市黄岩区院桥镇中心幼儿园分园建设项目、台州市黄岩区樊川书院幼儿园建设项目、校园设施改造和设备填制等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,410.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

区财政局组织对“素质教育基地建设”等1个项目开展了重点项目绩效评价，涉及一般公共预算支出1,027.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“素质教育基地建设”等项目委托“台州达闻绩效咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，该项目因地制宜，充分契合黄岩特色文化，不仅让本地的学生受益，而且将地域特色影响无限扩大，吸引其他地方青少年前来接受有意义的实践教育，为素质教育的发展提供支撑和保障。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市黄岩区教育局在2020年度部门决算中反映学生资助经费及教师培训经费项目绩效自评结果。

学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为289.48万元，执行数为288.64万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：一是资助政策全覆盖，确保特殊群体资助无遗漏，兜底保障其他群体资助；二是资助资金拨付及时无延期延误。发现的问题及原因：少数资助对象学期中途离校，按相关政策不再享受资助，影响已认定并下达的资助资金预算执行率。下一步改进措施：做好资助资金审定上报后的临时变更工作。

项目绩效支出自评表

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为969.18万元，执行数为854.99万元，完成预算的88.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成对教职工的专业发展培训工作；二是加大柔性引才力度，加强对教师培养和学科教学的知道。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，本年教师培训工作无法按计划有效实施。下一步改进措施：进一步优化 “请进来”的培训模式，为教师培训提供更优质、便捷的服务。

项目绩效支出自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

素质教育基地建设工程绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，评价得分35.6分（总分40分），评价结论为“良好”。项目全年预算数为1,027.00万元，执行数为300.34万元，完成预算的29.24%。项目绩效目标完成情况：一是因地制宜，充分契合黄岩特色文化；二是功能延伸，形成科学合理的教育理念；三是模式探索，完成中小学生活动开展。发现的问题及原因：一是项目预算编制缺乏精准性；二是资金执行率不高；三是项目推进速度过慢。下一步改进措施：高度重视项目预算管理，加大编制预算的组织管理力度，加快项目推进进度，重视项目建设后期工作，加强各部门协作管理，提高效率。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

23.教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

25.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

26.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

28.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

30.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

31.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

32.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

39.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度前款收入安排的支出）。

41. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

42. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。