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索引号: | 001008010002067/2021-106880 | 文件编号: | |
发布机构: | 头陀镇 | 成文日期: | 2021-09-28 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
台州市黄岩区头陀镇人民政府2020年度部门决算分析报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、部门情况 (一)基本情况。 1.主要职能。 乡政府是最基层的政权机关和最基本的独立行政单位,行使社会管理职能,发展经济职能,公共服务职能,基层建设职能。 2.机构情况。 一办三中心,党政办、经济发展中心、社会事业发展中心、农业综合发展中心。 3.人员情况。 年末在职人员共56人:公务员30人;事业人员36人(文化1人,计生3人,农业21人,林业1人)。退休人员36人,其他聘用人员51人。 (二)当年取得的主要事业成效。 2020年,我乡出色完成了年初预算安排各项重点工作,全面完成2020年度各项工作阶段性目标任务。各项指标完成良好,社会事业和谐发展。 二、收入支出情况分析 1.收入支出结构分析。 当年收入11806.27万元,其中:一般公共预算拨款收1492.56万元,占总收入的12.64%,基金预算拨款收入274.19万元,占总收入2.32%,其他收入10039.52万元,占总收入的85.04 %,上年结余资金238.06万元,占可用资金12044.33万元的1.98%。 当年总支出12044.33万元,其中,基本支出3262.65万元,占总支出的27.09%,其中:人员经费支出2248.44万元,占基本支出的68.91%,日常公用经费支出1014.2万元,占基本支出的31.09%。项目支出8781.69万元,占总支出82.91%。 2.年末结转和结余情况。 无 3.收支与上年对比情况。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况 (1)严格预算管理。结合本单位的实际,总结分析上年度预算执行情况和当年度的实施情况,积极与财政局和本单位各职能科室沟通,合理安排项目收支预算。 (2)落实预决算公开工作。2020年6月份和10月份,本单位部门预决算、“三公”经费预决算在区政府网上及时公开。 (3)做好年终部门决算和绩效考评工作。做好年终转账、对账和记入新账工作,完成部门决算报表的编制,做好部门预算的当年绩效考评事项,配合区审计局等各部门完成对本单位财务工作的审计和监督等。 黄岩区头陀镇人民政府 2021年1月13日 |
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