索引号: 001008010002067/2021-106880 文件编号:
发布机构: 头陀镇 成文日期: 2021-09-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

台州市黄岩区头陀镇人民政府2020年度部门决算分析报告
发布日期: 2021-09-28 10:35   来源: 头陀镇 字体:[ ]

一、部门情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

乡政府是最基层的政权机关和最基本的独立行政单位,行使社会管理职能,发展经济职能,公共服务职能,基层建设职能。

2.机构情况。

一办三中心,党政办、经济发展中心、社会事业发展中心、农业综合发展中心。

3.人员情况。

年末在职人员共56人:公务员30人;事业人员36人(文化1人,计生3人,农业21人,林业1人)。退休人员36人,其他聘用人员51人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2020年,我乡出色完成了年初预算安排各项重点工作,全面完成2020年度各项工作阶段性目标任务。各项指标完成良好,社会事业和谐发展。

二、收入支出情况分析

1.收入支出结构分析。

当年收入11806.27万元,其中:一般公共预算拨款收1492.56万元,占总收入的12.64%,基金预算拨款收入274.19万元,占总收入2.32%,其他收入10039.52万元,占总收入的85.04 %,上年结余资金238.06万元,占可用资金12044.33万元的1.98%。

当年总支出12044.33万元,其中,基本支出3262.65万元,占总支出的27.09%,其中:人员经费支出2248.44万元,占基本支出的68.91%,日常公用经费支出1014.2万元,占基本支出的31.09%。项目支出8781.69万元,占总支出82.91%。

2.年末结转和结余情况。

3.收支与上年对比情况。

指  标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

一、年度收支情况(单位:元)

1.本年收入

118,062,678.25

139,967,701.78

-21,905,023.53

-15.65


其中:一般公共预算财政拨款

14,925,566.29

20,072,532.23

-5,146,965.94

-25.64

项目经费减少

政府性基金预算财政拨款

2,741,899.78

8,624,202.87

-5,882,303.09

-68.21

土地项目经费减少

*其他收入

100,395,212.18

111,270,966.68

-10,875,754.50

-9.77


2.本年支出

120,443,318.52

137,587,061.51

-17,143,742.99

-12.46


其中:基本支出

32,626,450.74

25,288,555.69

7,337,895.05

29.02

公用经费增加

(1)人员经费

22,484,403.25

19,227,395.04

3,257,008.21

16.94

人员变动,经费减少

(2)公用经费

10,142,047.49

6,061,160.65

4,080,886.84

67.33

公用经费增加

项目支出

87,816,867.78

112,298,505.82

-24,481,638.04

-21.8

土地项目经费减少

其中:基本建设类项目

41,847,567.76

81,030,336.16

-39,182,768.40

-48.36

土地项目经费减少

3.年末结转和结余


2,380,640.27

-2,380,640.27

-100

上年结余用于,项目支出

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(1)严格预算管理。结合本单位的实际,总结分析上年度预算执行情况和当年度的实施情况,积极与财政局和本单位各职能科室沟通,合理安排项目收支预算。

(2)落实预决算公开工作。2020年6月份和10月份,本单位部门预决算、“三公”经费预决算在区政府网上及时公开。

(3)做好年终部门决算和绩效考评工作。做好年终转账、对账和记入新账工作,完成部门决算报表的编制,做好部门预算的当年绩效考评事项,配合区审计局等各部门完成对本单位财务工作的审计和监督等。

黄岩区头陀镇人民政府

2021年1月13日


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