索引号: 001008010002067/2021-104694 文件编号:
发布机构: 其他 成文日期: 2021-07-29
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

关于头陀镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
发布日期: 2021-07-29 08:43   来源: 头陀镇 字体:[ ]

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年,这一年,面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战,我镇财政工作在镇党委的坚强领导下,在镇人大和政协工作联络处的监督支持下,紧扣“自在头陀”的奋斗目标,坚持稳中求进工作总基调,一手抓疫情防控,一手抓复工复产,积极组织收入,强化财政监管,不断提高财政资金使用效益,优化财政支出结构,确保重点项目的资金保障,加大民生投入,为我镇经济社会发展提供了强有力的财力保障。

(一)税收收入执行情况

税收收入6878万元,比上年增加10%,其中:地税收入(地方财政收入)3706万元,比上年增加9%。

(二)财政预算收支执行情况

财政预算收入(包括上年结余)14230.95万元。其中:一般预算收入1515.04万元,政府性基金收入251.71万元,上级部门补助收入9801.45万元,上年结余2662.75万元。具体包括:

1.体制补助收入(预算内人员工资)1017.71万元。

2.农村税费改革转移支付补助35.52万元。

3.体制结算补助(税收返还)135.84万元。

4.政府性基金收入251.71万元。(其中:土地出让金返还收入251.71万元)。

5.专项补助收入10127.41万元(其中:一般预算补助325.96万元,其他专项补助9801.45万元)。

财政预算支出11806.26万元,完成预算数10315.52万元的114%。具体包括:

1. 一般公共服务支出2001.65万元。

2.国防支出36.39万元。

3.文化体育与传媒支出139.23万元。

4.教育支出30万。

5.社会保障和就业支出499.23万元。

6.卫生健康支出207.62万元。

7.城乡社区事务支出4131.91万元。

8.农林水事务支出4383.85万元。

9.交通运输支出232.13万元。

10.其他支出144.25万元。

二、2020年财政预算执行的主要特点和效果

(一)抓好财源建设,实现收入稳定增长。

积极应对疫情冲击及经济下行压力的影响,围绕“经济发展抓税源,管好税源促收入”的工作思路,积极组织收入,把握好组织收入的节奏和进度,坚持依法征收、应收尽收。坚持税源培育与招商引资并重,加快培育一批优质企业和税源,切实增强企业服务意识,壮大地方可用财力。努力盘活存量土地,加大土地出让力度,增加政府性基金收入,完满地完成了财政收入任务。

(二)加大农村基础设施建设,支持乡村振兴。

加大农村公共基础设施资金投入,保障了镇重点项目、重点工程建设需要。中华橘源小镇完成魏家村段支路建设及新界村水闸建设工程。投入5000万元,顺利完成头陀老街历史文化古村落保护开发项目省级验收。大力推进新界村美丽乡村建设,顺利通过市级美丽乡村精品村验收。溪上村完成省级农家乐集聚村创建,旅游集散中心完成招商。

(三)发挥财政职能,保障民生支出。

过去一年,我们按照上级要求扎实做好“六稳六保”任务,充分发挥公共财政职能,突出体现尽力而为、量力而行的理念,确保各项民生支出“不打折扣”。打赢脱贫攻坚战,及时拨付低收入农户救助资金,全面消除8000元以下低收入农户。完成岙坑村等5个村的农业产业扶贫资金项目,实现贫困人口稳定就业和持续增收。落实资金新建5家文化礼堂,提升头陀文化品位。完成林龙新村、断江村美丽庭院建设及新下岙村等6个村的旅游村庄建设,纵深推进文明城市建设,加强环境整治力度,使集镇和各村的环境卫生大幅提升,改善了人居环境,提升了生活品质。

(四)加强财政资金监管,提高资金使用效益。

运用公共财政服务平台,将低收入农户补助、村计生联系员报酬等多项财政涉农惠农资金纳入社保卡实现一卡通支付。完善了内控管理制度,强化制度执行力度,强化资金监管的力度,进一步落实好财政规范化建设。积极防范和控制财政风险,充分发挥财政资金投入绩效评价作用,确保财政资金安全高效。深入贯彻落实中央八项规定,厉行节约。加强对财政资金的监管,严格控制“三公经费”和一般性支出,提高财政资金使用效益,盘活财政存量资金。

各位代表,过去一年,我们在镇党委的正确领导下,在人大的监督和关心支持下取得了一定的成绩,但我们清醒地认识到当前及今后财政运行中存在的困难和问题:经济发展形势复杂多变,实体经济增长依然乏力,财政收入增长的不确定性较大,刚性支出不断增加,财政收支矛盾依然突出;财政精细化管理仍需进一步加强。在今后的工作中,我们将进一步增强责任意识、大局意识和服务意识,为财政发展和经济建设作出应有的努力。

三、2021年财政预算草案

2021年是“十四五”时期全面建设社会主义现代化的开局之年,根据镇党代会提出的打造“源缘福地、田园美镇、动感小城”三张名片,争当全面乡村振兴排头兵的目标要求,财政工作的指导思想是:培植财源增加收入,持续改善民生福祉,提升科学理财水平。

按照上述指导思想,结合我镇经济社会发展目标,2021年主要预算指标:

(一)公共财政预算收支

我镇2021年财政收入预算安排10415.52万元,具体如下:

1.体制补助收入(人员经费)1000万元。

2.农村税费改革转移支付补助收入35.52万元。其中:计划生育10.18万元,公路养护6.51万元,民兵训练18.83万元。

3.体制结算补助收入(税收分成)180万元。

4.上级专项补助收入2200万元。

5.各部门拨入经费7000万元。

财政支出预算安排10400万元,其中:基本支出2100万元,项目支出8300万元。具体包括:

1.一般公共服务支出2000万元。其中:基本支出1100万元,项目支出900万元。

2.公共安全支出70万元,其中食品安全支出30万元。

3.教育支出20万元。

4.文化体育与传媒支出130万元。

5.社会保障和就业支出700万元。

6.城乡社区事务支出2200万元。

7.农林水事务支出5000万元。

8.交通运输支出260万元。

9.其他支出20万元。

收支相抵后,结余15.52万元。

四、2021年财政工作主要任务

为确保2021年财政预算和各项财政目标任务的实现,我们将重点做好以下工作:

(一)培植财源,全力保障财政增收目标。

紧跟改革政策,找准镇域经济与国家政策的契合点,努力争取上级更多的资金支持,积极培植新的财源增长点,着力做大“蛋糕”,全力服务好产业平台,进一步加大企业引进力度和重点工程建设工作力度,注重科技含量高,附加值高、低能耗的项目落户。

(二)突出民生,增进民生福祉。

加大对民生领域和重点项目的保障力度,全面落实各项惠民政策,建立健全社会保障体系,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。切实加大对“三农”的投入,重点支持现代农业、农村环境治理和“美丽乡村”建设,充分保障乡村振兴项目支出,切实做好民生实事、城乡低保、社会救济等方面的资金保障,切切实实地提升老百姓的获得感和满意度。

(三)强化资金监管,提高科学理财水平。

强化预算执行管理,以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,科学合理调度财政资金,提升财政支出效能,提高财政预算精细化管理水平。完善内控管理制度,强化资金监管的力度,防范和控制财政收支潜在风险,保证财政资金安全高效运行,实现财政资金使用更科学、更高效、更透明,确保财政支出预算圆满完成。

各位代表,新的一年,财政任务仍然艰巨,收支矛盾依然突出。2021我们将在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和支持下,我们重任在肩,迎难而上,砥砺奋进,干出头陀精气神,跑出头陀加速度,争当全面乡村振兴排头兵,高水平建设人人共享的“自在头陀”,以更加优异的成绩向党的百年华诞献礼!

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