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索引号: 001008010002028/2021-98153 文件编号:
发布机构: 市自然资源和规划局黄岩分局 成文日期: 2021-04-02
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会

台州市自然资源和规划局黄岩分局

2021年部门预算
发布日期: 2021-04-02 16:55   来源: 市自然资源和规划局黄岩分局 字体:[ ]


一、台州市自然资源和规划局黄岩分局概况

(一)主要职能

1.履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策、法律法规和规章制度,参与有关地方性法规、规章草案和规范性文件起草工作。

2.负责全区域自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和分析评价,做好调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全区城自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。组织落实自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处自然资源和不动产权属争议。

4.负责全区域自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制本区城全民所有自然资源资产负债表。合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。根据市里下达计划做好土地储备相关工作。

5.负责全区域自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地、矿产等自然资源年度利用计划。组织开展自然资源分等定级价格评估和公示,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。负责组织土地征收征用、集体土地房屋拆迁和土地供应等工作,实施经营性用地出让工作。

6.配合市局建立国土空间规划体系,参与国土空间规划并监督实施。落实国土空间总体规划确定的主体功能区战略和制度,参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线及生态、农业、城镇空间并监督实施。参与本区域控制性详细规划、城市设计、交通市政规划及其他相关专项规划编制工作。指导开展乡镇、村庄规划编制工作。配合市局建立健全国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。负责建设用地、建设工程规划许可工作,对建设项目审批后到竣工验收期间的规划实施情况进行监督。

 7.负责统筹全区域国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责建立和实施本区域生态保护补偿制度

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策,负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责全区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作,负责地质环境的监测、管理与评价,落实地质勘查安全生产管理工作。监督指导矿产资源勘查开发、合理利用和保护工作。落实地质灾害防治相关工作,组织协调和指导监督群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害综合治理工作。

10.负责全区域测绘地理信息管理工作。参与编制基础测绘规划,负责制定基础测绘年度计划并组织实施,建立测绘基础设施。负责测绘地理信息行业管理,监督管理地理信息安全和测绘市场秩序。负责测绘项目行政许可和测绘项目质量监督。负责基础地理信息资源建设和公共服务。负责测绘地理信息成果管理、地图审核和测量标志保护等工作。

11.负责全区域自然资源领域的行政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。负责自然资源和规划、测绘法律法规的宣传和实施。负责查处派驻区域自然资源(林业资源除外)、测绘违法案件。

12.承办市局、区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市自然资源和规划局黄岩分局部门预算包括:局本级预算、局下辖的19个乡镇自然资源所、台州市黄岩自然资源监察大队、台州市黄岩自然资源事务中心。

二、台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市自然资源和规划局黄岩分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算、政府性基金预算;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理等支出。台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年收支总预算173262058.70元。

(二)关于台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年收入预算情况说明

台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年收入预算173262058.70元,其中:一般公共预算 72473264.90元,占41.83%;政府性基金预算 100788793.80元,占58.17%

(三)关于台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年支出预算情况说明

台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年支出预算173262058.70元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 1920067.20元、卫生健康支出 1192238.40元、节能环保支出 14148000.00元、城乡社区支出 100788793.80元、自然资源海洋气象等支出 51489823.30元、住房保障支出 1883136.00元、灾害防治及应急管理支出 1840000.00元。

2.按支出用途分类,包括人员支出18873251.90 元,占10.89%;对个人和家庭的补助19620.00 元,占0.01%,日常公用支出3584740.00 元,占2.07%;项目支出150784446.80元,占87.03%。

(四)关于台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年财政拨款收支总预算173262058.70元。收入包括:一般公共预算 72473264.90元;政府性基金预算 100788793.80元;支出包括:人员支出 18873251.90元,对个人和家庭的补助支出 19620.00元,日常公用支出 3584740.00元,项目支出 150784446.80元

(五)关于台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年一般公共预算支出72473264.90元,比2020年执行数增加8293037.42元,主要是使用一般公共预算的项目支出增加。

2.一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出(类) 1920067.2元 ,占2.65%;卫生健康支出(类) 1192238.4元 ,占1.64%;节能环保支出(类) 14148000元 ,占19.52%;自然资源海洋气象等支出(类) 51489823.3元 ,占71.05%;住房保障支出(类) 1883136元 ,占2.60%;灾害防治及应急管理支出(类) 1840000元 ,占2.54%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 1280044.8元,主要用于职工基本养老保险缴费支出。

2)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 640022.4元,主要用于职工职业年金支出。

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 443781.6元,主要用于本单位行政、参公人员的医疗保险。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 59719.2元,主要用于本单位事业人员的医疗保险。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 688737.6元,主要用于本单位行政、参公人员的医疗补助。

6) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项) 14148000元。主要用于山头姜废弃矿山治理费用。

7) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)行政运行(项) 15707925.56元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的工资福利支出及日常公用经费等支出。

8) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项) 2110000元。主要用于违法用地专项拆除及有关地矿项目费用。

9) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项) 6320000元,主要用于黄岩区全域土地综合整治项目、第三次国土“三调耕地分等”调查评价项目、土地变更调查与遥感监测项目、耕地质量等级年度更新项目、第三次土地调查项目的经费支出。

10) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项) 1576753元。主要用于黄岩区1:500城乡一体化数字地籍调查项目及黄岩区自然资源统一确权登记工作项目的支出。

11) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)土地资源储备支出(项) 17480000元。主要用于黄岩区全域土地综合整治项目支出。

12) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项) 700000元。主要用于全区矿山工作经费项目支出。

13) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)事业运行(项) 1774244.74元,主要用于所属事业单位的工资福利支出及日常公用经费等支出。

14) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项) 5820900元,主要用于自然资源事务方面的项目支出。

15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1883136元。主要用于职工住房公积金支出。

16) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款)其他应急管理支出(项) 1840000元。主要用于地质灾害治理项目支出。

(六)关于台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年一般公共预算基本支出22477611.9元,其中:

工资福利支出18873251.9元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

商品和服务支出3424540元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助19620元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助;

资本性支出160200元,主要包括:办公设备购置

(七)关于台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年一般公共预算“三公”经费预算为165000元,2020年的一般公共预算“三公”经费预算数为200000元,比2020年执行数增加104456.52元,增加63.31%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0元,与2020年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是这两年均无安排人员因公出国(境)计划。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算40000元,比2020年执行数上升69.09%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。增加的主要原因是去年由于疫情的原因,各项活动暂停。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算125000元,比2020年执行数上升61.46%。其中,公务用车购置支出0元,部门公务用车购置费预算资金由区统留管理,未编列到部门预算中,经批准同意部门公务用车购置的,所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费;公务用车运行维护费支出125000元,主要用于执法及专项行动等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是增强执法巡察的力度,使用公车频率的增加。

(八)台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算支出规模变化情况

台州市自然资源和规划局黄岩分局2021年政府性基金预算支出100788793.80元,比2020年执行数增加3464448.85元,主要是使用政府性基金安排的项目费用增加。

2.政府性基金预算支出结构情况

城乡社区(类)支出100788793.8元,占100%

3.政府性基金预算支出具体使用情况

1)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)征地和拆迁补偿支出(项)30000000,主要用于黄岩区全域土地综整治项目支出。

2)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)土地出让业务支出(项)788793.80元,主要用于土地出让业务费支出。

3)城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)70000000元,主要用于地质灾害治理项目及全域土地综合整治项目的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年台州市自然资源和规划局黄岩分局局本级1家行政单位以及19个乡镇自然资源所、台州市黄岩自然资源监察大队20家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算3424540元,比2020年预算增加323900元,增长10.45%,主要是工会经费和福利费的增加。

2.政府采购情况

2021年台州市自然资源和规划局岩分分局各单位政府采购预算总额16622400元,其中:政府采购货物预算300400元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算16322000元。

3.国有资产占有使用情况

截至20201231日,台州市自然资源和规划局黄岩分局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车5辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年台州市自然资源和规划局黄岩分局行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算支出49995653元。

三、名词解释

1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金(存量)”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医补助(项):是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 节能环保支出(类)其它节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):是指其他用于节能环保方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):是指政府单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):是指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):是指土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):是指政府单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):是指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):是指自然资源部门有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项):是指自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项):是指用于土地资源储备方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项):是指用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其它自然资源事务支出(项):是指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):是指用于其它应急管理方面的支出。

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