一、台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心概况

（一）主要职能

从事鉴洋湖湿地保护、开发、建设和管理服务等相关工作。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关湿地保护开发建设的法律、法规和行政规章；

2.负责鉴洋湖湿地公园规划范围内保护开发区块建设发展规划的组织实施，以及鉴洋湖湿地公园的保护开发建设的组织实施工作；

3.负责规划范围内开发建设区块的项目引进、项目报批和项目建设的监管、服务工作；

4.负责规划范围划定和现场敲桩立界、制定征地拆迁相关政策，配合乡镇做好土地征用，房屋拆迁等政策处理工作；

5.负责规划范围开发建设区块内的房屋建筑、基础设施等工程项目建设工作；

6.负责做好规划范围内项目融资工作；

7.负责制定、发布和组织实施管理区域内的有关管理规定；

8.负责做好鉴洋湖湿地公园生态保护、宣传教育和相关商业、文化项目的经营管理工作；

9.承办市政府、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州鉴洋湖城市湿地公园保护中心（以下简称鉴洋湖保护中心）部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。所属事业单位指黄岩区鱼种场。

二、鉴洋湖保护中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于鉴洋湖保护中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鉴洋湖保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。鉴洋湖保护中心2021年收支总预算11657340.36元。

（二）关于鉴洋湖保护中心2021年收入预算情况说明

鉴洋湖保护中心2021年收入预算11657340.36元，其中：一般公共预算拨款收入3657340.36元，占31.37%；政府性基金预算拨款收入8000000.00元，占68.63%。

（三）关于鉴洋湖保护中心2021年支出预算情况说明

鉴洋湖保护中心2021年支出预算11657340.36元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1696007.46元、社会保障和就业支出213350.40元、卫生健康支出48276.00元、城乡社区支出9499618.50元、住房保障支出200088.00元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1999861.86元，占17.16%；日常公用支出157860.00元，占1.35%；项目支出9499618.50元，占81.49%。

（四）关于鉴洋湖保护中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

鉴洋湖保护中心2021年财政拨款收支总预算11657340.36元。收入包括：一般公共预算拨款收入3657340.36元、政府性基金预算8000000.00元；支出包括：人员支出1999861.86元，日常公用支出157860.00元，项目支出9499618.50元。

（五）关于鉴洋湖保护中心2021年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

鉴洋湖保护中心2021年一般公共预算支出3657340.36元，比2020年执行数减少12139.15元，主要是社会保障缴费有调整。

2.一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出1696007.46元，占46.37%；社会保障和就业（类）支出213350.40元，占5.83%；卫生健康（类）支出48276.00元，占1.32%；城乡社区（类）支出1499618.50元，占41.00%；住房保障（类）支出200088.00元，占5.47%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）1696007.46元，主要用于本单位人员工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）142233.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71116.80元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48276.00元，主要用于事业单位医疗支出。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1499618.50元，主要用于鱼种场人员经费。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200088.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）关于鉴洋湖保护中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

鉴洋湖保护中心2021年一般公共预算基本支出2157721.86元，其中：

工资福利支出1999861.86元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出157860.00元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于鉴洋湖保护中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鉴洋湖保护中心2021年一般公共预算“三公”经费预算为0元，与2020年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与2020年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本年未安排该预算。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0元，与2020年执行数持平。主要用于公务接待等支出。主要原因是本年未安排该预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0元，主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本年未安排该预算。

（八）关于鉴洋湖保护中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算支出规模变化情况

鉴洋湖保护中心2021年政府性基金预算拨款支出8000000.00元，比2020年执行数减少12000000.00元，主要是所需鉴洋湖湿地公园建设经费减少。

2.政府性基金预算支出结构情况

城乡社区（类）支出8000000.00元，占100%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）8000000.00元，主要用于鉴洋湖湿地公园建设。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年鉴洋湖保护中心政府采购预算816295.00元，其中：政府采购货物预算16295.00元、政府采购服务预算800000.00元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，鉴洋湖保护中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年鉴洋湖保护中心行政事业类、政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出1499618.50元。

三、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地和拆迁补偿支出。