| 索引号: | 12331003E96936103G/2021-102314 | 文件编号: | |
| 发布机构: | 区慈善总会 | 成文日期: | 2021-04-02 |
| 公开方式: | 公开范围: | 面向全社会 |
| 台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年部门（单位）预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年部门（单位）预算
一、台州市黄岩区 慈善事务中心概况 （一）主要职能 弘扬扶贫济困的传统美德,促进慈善事业发展。开展筹募款物、开展慈善活动。参与紧急救助、开展志愿服务、弘扬慈善文化，完成上级交办的其他任务。 （二）部门（单位）机构设置情况 从预算单位构成看，台州市黄岩区慈善事务中心部门预算包括：本级事业单位预算，无下属单位。 二、台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年部门预算安排情况说明 （一）关于 台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，台州市黄岩区慈善事务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年收支总预算 791256.44 元。 （二）关于台州市黄岩区慈善事务中心2021 年收入预算情况说明 （三）关于台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年支出预算情况说明 台州市黄岩区慈善事务中心2021 年支出预算 791256.44 元。 1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出734592.44元卫生健康支出 10728 元、住房保障支出45936 元。 2. 按支出用途分类，包括人员支出 479176.44 元，占 60.56 （四）关于 台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 台州市黄岩区慈善事务中心2021 年财政拨款收支总预算791256.44 元。收入包括：一般公共预算拨款收入791256.44 元。 （五）关于台州市黄岩区慈善事务中心2021 年一般公共预算支出情况说明 1.一般公共预算支出规模变化情况 台州市黄岩区慈善事务中心2021 年一般公共预算支出 791256.44 元，比 2020 年执行数减少43844.83 元，主要是公务用车运行费用减少。 2.一般公共预算支出结构情况 社会保障和就业（类） 支出734592.44 元，占 92.84 3.一般公共预算支出具体使用情况 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37113.60元，用于人员养老保险缴费。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18556.80元，用于人员职业年金缴费。 （3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）678922.04元，主要用于日常运行支出。 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10728元，主要用于医疗保障支出。 （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45936元，用于住房公积金支出。 （六）关于台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 台州市黄岩区慈善事务中心2021 年一般公共预算基本支出 773256.44 元，其中： 工资福利支出 479176.44元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等； 商品和服务支出 294080 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出； （七）关于 台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 台州市黄岩区慈善事务中心2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 25000 元，比 2020 年执行数7106元，下降22.13%，具体如下： 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要， 2021年安排因公出国（境）费用预算0元，与2020年执行数持平。 公务接待费：2021年安排公务接待费预算0元，与2020年执行数持平。 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算25000 元，比 2020 年执行数下降22.13 因是减少车辆列支费用。 （八）关于台州市黄岩区慈善事务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明 台州市黄岩区慈善事务中心2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。 （九）其他重要事项的情况说明 1.政府采购情况 2021 年台州市黄岩区慈善事务中心政府采购预算总额0元。 2.国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，台州市黄岩区慈善事务中心所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，募捐及救助等所需1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通 用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 3.绩效目标设置情况 2021 年台州市黄岩区慈善事务中心行政事业类、基本建设类、转移支付类、政府性基金类、国资经营类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出18000 元。 三、名词解释 1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2. 财政专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。 6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于人员养老保险缴费。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），用于人员职业年金缴费。 10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）元，主要用于日常运行支出。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于医疗保障支出。 12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于住房公积金支出。 黄岩区 2021 年区级部门（单位）预算（公开） 2021 年 4 月 表01 2021年区级部门（单位）收支预算总表 部门名称：[605001]区慈善事务中心 单位：元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 791,256.44 社会保障和就业支出 734,592.44 一般公共预算 791,256.44 行政事业单位养老支出 55,670.40 政府性基金预算 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37,113.60 国有资本经营预算 机关事业单位职业年金缴费支出 18,556.80 二、财政专户资金 社会福利 678,922.04 三、其他财政监管资金 社会福利事业单位 678,922.04 四、上级补助收入 卫生健康支出 10,728.00 五、下属单位上缴收入 行政事业单位医疗 10,728.00 六、其他收入 事业单位医疗 10,728.00 七、预算结余资金（存量） 住房保障支出 45,936.00 住房改革支出 45,936.00 住房公积金 45,936.00 本年收入合计 791,256.44 本年支出合计 791,256.44 八、上年结转 结转下年 九、用事业基金弥补收支差额 收 入 总 计 791,256.44 支 出 总 计 791,256.44 表02 2021年区级部门（单位）收入预算总表 部门名称：[605001]区慈善事务中心 单位：元 单位名称 总 计 财政拨款 财政专户资金 其他财政监管资金 上级补助收入 下属单位上缴收入 其他收入 预算结余资金 （存量） 上年结转 用事业基金弥补收支差额 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 区慈善事务中心（部门） 791,256.44 791,256.44 791,256.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区慈善事务中心 791,256.44 791,256.44 791,256.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表03 2021年区级部门（单位）支出预算总表 部门名称：[605001]区慈善事务中心 单位：元 单位名称 总 计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 补助下级支出 结转下年 人员支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 区慈善事务中心（部门） 791,256.44 479,176.44 0.00 294,080.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 区慈善事务中心 791,256.44 479,176.44 0.00 294,080.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表04 2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表 部门名称：[605001]区慈善事务中心 单位：元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 791,256.44 基本支出 773,256.44 一般公共预算 791,256.44 人员支出 479,176.44 政府性基金预算 对个人和家庭的补助支出 国有资本经营预算 日常公用支出 294,080.00 项目支出 18,000.00 上缴上级支出 事业单位经营支出 补助下级支出 本年收入合计 791,256.44 本年支出合计 791,256.44 二、上年结转 结转下年 收 入 总 计 791,256.44 支 出 总 计 791,256.44 表05 2021年区级部门（单位）一般公共预算支出表 部门名称：[605001]区慈善事务中心 单位：元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 小计 人员支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 合计 791,256.44 773,256.44 479,176.44 0.00 294,080.00 18,000.00 208 社会保障和就业支出 734,592.44 716,592.44 422,512.44 0.00 294,080.00 18,000.00 20805 行政事业单位养老支出 55,670.40 55,670.40 55,670.40 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37,113.60 37,113.60 37,113.60 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18,556.80 18,556.80 18,556.80 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 678,922.04 660,922.04 366,842.04 0.00 294,080.00 18,000.00 2081005 社会福利事业单位 678,922.04 660,922.04 366,842.04 0.00 294,080.00 18,000.00 210 卫生健康支出 10,728.00 10,728.00 10,728.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 10,728.00 10,728.00 10,728.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 10,728.00 10,728.00 10,728.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 45,936.00 45,936.00 45,936.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 45,936.00 45,936.00 45,936.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 45,936.00 45,936.00 45,936.00 0.00 0.00 0.00 表06 2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表 部门名称：[605001]区慈善事务中心 单位：元 经济分类科目 金额 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 合 计 773,256.44 479,176.44 0.00 294,080.00 301 工资福利支出 479,176.44 479,176.44 0.00 0.00 30101 基本工资 101,208.00 101,208.00 0.00 0.00 30103 奖金 130,995.00 130,995.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 133,459.92 133,459.92 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37,113.60 37,113.60 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 18,556.80 18,556.80 0.00 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 10,728.00 10,728.00 0.00 0.00 30112 其他社会保障缴费 1,179.12 1,179.12 0.00 0.00 30113 住房公积金 45,936.00 45,936.00 0.00 0.00 302 商品和服务支出 294,080.00 0.00 0.00 294,080.00 30226 劳务费 234,000.00 0.00 0.00 234,000.00 30228 工会经费 4,880.00 0.00 0.00 4,880.00 30229 福利费 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 30231 公务用车运行维护费 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 30299 其他商品和服务支出 16,200.00 0.00 0.00 16,200.00 07表 2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：[605001]区慈善事务中心 单位：元 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 区慈善事务中心（部门） 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 区慈善事务中心 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 表08 2021年区级部门（单位）政府性基金预算支出表 部门名称：[605001]区慈善事务中心 单位：元 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 表09 2021年区级部门（单位）项目支出预算表 部门名称：[605001]区慈善事务中心 单位：元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 财政专户管理资金 预算结余资金（部门存量） 单位资金 区慈善事务中心 办公室租赁费 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
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区慈善事务中心2021年预算公开说明.pdf