台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年部门预算

一、台州市黄岩区扶贫开发服务中心概况

1．主要职能。

(1)研究提出全区扶贫开发政策建议，制定扶贫开发规划与年度实施计划，承担组织实施和监督检查的行政辅助工作。

（2）会同有关部门组织拟定各级专项扶贫开发资金的分配、使用方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用。

（3）会同有关部门组织拟定全区扶贫开发工作的意见、办法，负责扶贫开发项目的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施。

（4）指导全区扶贫开发及水库移民工作，负责组织实施产业发展、基础设施建设、异地搬迁及低收入农户增收工作。

（5）组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调省、市、区机关企事业单位定点扶贫工作。

（6）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区扶贫开发服务中心部门决算为本级预算。

二、台州黄岩区扶贫开发服务中心2021年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区扶贫开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。台州市黄岩区西扶贫开发服务中心2021年收支总预算93040013.37元。

（二）关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年收入预算情况说明

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年收入预算93040013.37元，其中：上年结转16110160.77元，占17.32%；一般公共预算拨款收入37429852.6元，占40.23%；政府性基金预算拨款收入39500000元，占42.45%。

（三）关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年支出预算情况说明

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年支出预算93040013.37元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出363513.60元、卫生健康支出152337.60元、城乡社区支出39500000.00元、农林水支出52674026.17元、住房保障支出350136.00元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3386172.6元，占3.64%；对日常公用支出483680.00元，占0.52%；项目支出89170160.77元，占95.84%。

（四）关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年财政拨款收支总预算93040013.37元。收入包括：一般公共预算拨款收入37429852.60元、政府性基金预算拨款收入39500000元、上年结转16110160.77元；支出包括：人员支出3386172.60元，日常公用支出483680.00元，项目支出89170160.77元。

（五）关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年一般公共预算支出53540013.37元，比2010年执行数减少15896595.59元，主要是扶贫项目支出减少。

2.一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业（类）支出363513.60元，占0.68%；卫生健康（类）支出152337.60元，占0.28%;农林水（类）支出52674026.17元，占98.38%；住房保障（类）支出350136.00元，占0.66%。

3.          一般公共预算支出具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）242342.40元,主要用于人员养老等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）121171.20元,主要用于人员职业年金.

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64368.00元。主要用行政人员基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事单位医疗（项）10728.00元。主要用事业人员基本医疗保险缴费支出。

（5)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）77241.60元。主要用公务员医疗补助支出。 

(6)农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2657205.52元,主要用于行政人员工资和日常支出等.

（7）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）220000.00元,主要用于扶贫踏勘项目工作支出等.

（8）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事来机构（项）346659.88元,主要用于事业人员工资和日常支出等.

（9） 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）16032000.00元,主要用于扶贫美丽乡村村庄整治、基础设施建设、村民议事中心、旅游开发项目支出等。

（10）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）22652295.10元,主要用于扶贫产业发展、低收入农户生产生活扶持项目支出等。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10765865.676元,主要用于扶贫产业发展、农村基础设施建设项目管理支出等。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）350136.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年一般公共预算基本支出3869852.60元，其中：

工资福利支出3386172.60元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出483680.00元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（七）关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算为7500.00元，比2020年执行数增加2381元，增长46.51%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0元，比2020年执行数增长（下降）0%。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7500.00元，比2020年执行数增长46.51%。主要用于上级部门调研、视察等公务接待。增加的主要原因上级部门调研、视察等预期会有一定程度的增长。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，比2020年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因是公务用车改革。

（八）关于台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算支出规模变化情况

台州市黄岩区扶贫开发服务中心2021年政府性基金预算支出39500000.00元，比2020年执行数增加30000000.00元，主要是鼓励村级困难群众周转房建设项目增加。

1.         政府性基金预算支出结构情况

城乡社区支出（类）支出39500000.00元，占100%。

2.         政府性基金预算支出具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）39500000.00元，主要用于低收入农户和其他特殊困难户救助基金、鼓励村级困难群众周转房建设。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年台州市黄岩区扶贫开发服务中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算483680.00元，比2020年预算增加38720元，增加8%，主要原因机关运行成本增加。。

2.政府采购情况

2021年台州市黄岩区扶贫开发服务中心政府采购预算总额851100.00元，其中：政府采购货物预算38100.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算813000.00元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，台州市黄岩区扶贫开发服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆。2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年，台州市黄岩区扶贫开发服务中心行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出73060000.00元。

三、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17．农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事来机构（项）：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

区扶贫开发服务中心2021年部门预算公开.pdf