浙江省黄岩经济开发区管理委员会

2021年部门预算

一、黄岩经济开发区概况

（一）主要职能

1.研究制订管理范围内的发展规划和工作措施，经审议批准后组织实施。负责管理范围内经济的宏观指导和管理，研究制订产业发展规划、园区规划、建设发展中长期规划。
    2.根据授权、委托行使相关管理职责，综合分析建设和发展情况，协调建设中的重大问题。
    3.负责区块内重大项目的调查论证，做好招商引资、项目策划、包装及资金筹措。
    4.根据城市总体规划和土地利用总体规划，配合做好两规实施工作。负责项目规划编制工作，制定项目用地计划、做好政府性项目报批和项目土地出让相关工作。

5.负责划定管理范围内征地拆迁红线范围，制订征地拆迁相关政策，做好征迁资金结算和征迁档案管理工作。
    6.负责管理范围内建设工程管理、各项基础设施和公共设施建设管理工作。建成区块每年定期移交给相关职能部门或乡镇（街道）接收管理。

7.开展对经开集团业务指导评估等工作。
    8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄岩经济开发区预算由局本级预算组成

二、黄岩经济开发区2021年部门预算安排情况说明

（一）黄岩经济开发区2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄岩经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。黄岩经济开发区2021年收支总预算181197100.86元。

（二）关于黄岩经济开发区2021年收入预算情况说明

黄岩经济开发区 2021年收入预算181197100.86元，其中：一般公共预算拨款收入10287100.86元，占5.68%；政府性基金预算拨款收入170910000元，占94.32%。

（三）关于黄岩经济开发区2021年支出预算情况说明

黄岩经济开发区2021年支出预算181197100.86元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5607599.26元、社会保障和就业支出659001.60元、卫生健康支出400512.00元、城乡社区支出172910000.00元、交通运输支出894600元、住房保障支出725388.00元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6581800.86元，占3.63%；日常公用支出810700.00元，占0.45%；项目支出173804600.00元，占95.92%。

（四）关于黄岩经济开发区2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄岩经济开发区2021年财政拨款收支总预算181197100.86元。收入包括：一般公共预算拨款收入10287100.86元、政府性基金预算拨款收入170910000.00元；支出包括：人员支出6581800.86元，日常公用支出810700.00元；项目支出173804600.00元。

（五）关于黄岩经济开发区2021年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

黄岩经济开发区2021年一般公共预算支出10287100.86元，比2020年执行数增加658117.92元，主要是本年度新增临时性用工劳务及铁路台州站人员工资等日常支出。

2.一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出5607599.26元，占54.51%；社会保障和就业（类）支出659001.6元，占6.41%；卫生健康支出400512.00元，占3.89%；城乡社区支出2000000.00元，占19.44%；交通运输支出894600元，占8.70%；住房保障支出725388.00元，占7.05%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5439719.12元，主要用于行政参公人员工资福利支出、日常公共支出、社会保障支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）167880.14元，主要用于事业人员工资福利、日常公共支出、社会保障支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）439334.40元，主要用于行政参公事业人员单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）219667.20元，主要用于行政参公事业人员单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）150549.6元，主要用于行政参公人员医疗缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5364元，主要用于事业人员医疗缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）244598.4元，主要用于行政参公及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2000000.00元，主要用于临时人员工资及园区其他费用支出。

（9）交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）894600元，主要用于台州铁路台州站人员工资支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）725388.00元，主要用于行政事业人员公积金支出。

（六）关于黄岩经济开发区2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄岩经济开发区2021年一般公共预算基本支出7392500.86元，其中：

工资福利支出6581800.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

商品和服务支出810700.00元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.00元。

资本性支出0.00元。

（七）关于黄岩经济开发区2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄岩经济开发区2021年一般公共预算“三公”经费预算为0.00元，与2020年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00元，与2020年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.00元，与2020年执行数持平。主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，与2019年执行数持平。 其中，公务用车购置支出0.00元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置公务用车；公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）关于黄岩经济开发区2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算支出规模变化情况

黄岩经济开发区2021年政府性基金预算支出170910000元，比2020年执行数增加55910000.00元，主要是本年度项目预算数增加。

2.政府性基金预算支出结构情况

城乡社区（类）支出170910000.00元，占100%。

3.政府性基金预算支出具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有第使用权出让收入安排的支出（项）170910000.00元，主要用于化债资金支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年黄岩经济开发区本级的机关运行经费财政拨款预算585940元，比2020年预算增加64440元，增长12.36%，主要是预算指标增长。

2.政府采购情况

2021年黄岩经济开发区各单位政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购工程预算0.00元、政府采购服务预算0.00元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄岩经济开发区所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年黄岩经济开发区行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出0.00元。

三、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021预算公开说明.pdf