2020年11-12月,台州市审计局对黄岩区2020年保障性安居工程资金投入和使用绩效情况开展了专项审计。我区于2021年4月收到台州市审计局审计报告（台审投报[2021]6号）,指出了我区部分安居工程建设管理、专项资金使用、目标任务完成等方面存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善，并提出了审计意见和建议。我区按照台州市审计局要求，组织各责任单位积极开展整改工作。现将专项审计调查整改情况公告如下：

一、已全部整改的问题

（一）安居工程目标任务管理方面存在问题

1.上报开工任务的项目实际未达到开工标准问题，采取措施及整改结果：

岙岸村安置房二期已拆除完毕，已开工。

2.以前年度棚改项目开工超过3年仍未建成的问题，采取措施及整改结果：

该项目现已于2021年2月3日通过综合验收，于2021年6月完成三次抽房，目前安置工作正在陆续推进中。

（二）安居工程资金分配使用方面存在的问题

1.违规拨付棚改专项债券资金问题，采取措施及整改结果：

已按银行同期利率0.3%，收回了提前拨付资金的利息：天长北路项目计27.59万元，东路项目计14.96万元，雅林项目计17.26万元。今后将加强棚改债券专项资金管理，严格按照相关制度规定支付配建款。

2.棚改项目棚改项目违规举债的问题，采取措施及整改结果：

黄岩区财政局已出台《台州市黄岩区财政局关于加强地方政府专项债券管理有关工作的通知》（黄财预〔2021〕10号），进一步规范地方政府债券项目申报、建设、运营、资产等环节的管理工作，确保举债和偿还能力相匹配，严格防范和化解债务风险。

3.租赁补贴补助资金存在滞留闲置的问题，采取措施及整改结果：

因台州市住建局至今未出台租赁补贴扩面政策，该项资金已由区财政局收回国库，并已调剂到雅林安置房工程项目使用。今后将加强资金管理，避免沉淀闲置。

（三）公租房分配、管理方面存在的问题

1.公租房管理不到位。

（1）关于配租面积超标准的问题，采取措施及整改结果：

黄岩区现有公租房均在《黄岩区公共租赁住房管理实施细则》（黄政办发〔2015〕59号）文件发布前开工建设，故存在配租面积超标问题。今后若有新的公租房建设项目，将根据轮候家庭人口数合理确定公租房配租面积，优化公租房资源配置。

（2）关于公租房房源闲置的问题，采取措施及整改结果：

黄岩区嘉乐苑人才公寓3套房屋闲置1年以上是由于符合要求的高层次人才数量少于人才公寓套数，人才办未及时安排人才入住。嘉乐苑22套已租公租房（公租房18户，人才公寓4户）连续6个月用电量均为零度，其中18户公租房住户经调查均符合公租房保障条件，经区住房保障中心督促现已全部正常入住，3户人才公寓住户已全部清理腾退,1户经区住房保障中心督促已正常入住。

（3）关于物业费和租金未及时收取的问题，采取措施及整改结果：

人才公寓未收取的物业费共26.261万元，包括93户家庭欠缴的物业费199510元，亚太物业应退回的物业费17772元和财政承担的物业费45328元。实际涉及物业管理费21.73万元，已收回21.52万元，剩余1户未缴纳的物业费已通过人才专项办发函催缴。89户拖欠租金的家庭，已有81户家庭已结清，共收回租金6.84万元，剩余的8户欠租家庭已提起诉讼由法院强制收缴。

（4）关于动态管理机制不健全的问题，采取措施及整改结果：

31户因家庭收入、房产超标等情况发生变化不再符合公租房准入条件，满三个月后仍未腾退的家庭目前已清理腾退18户家庭，3户家庭经审查符合当年度准入标准，将予以继续保障，10户家庭通过司法程序强制清退。

（四）棚户区改造征迁安置方面存在的问题

1.关于219套房屋超范围纳入城市棚户区改造范围的问题，采取措施及整改结果：

区住建局已出台《关于印发黄岩区城镇棚户区改造界定范围和标准的通知》（黄建〔2021〕91号），进一步规范棚改实施范围和改造规划，确保符合条件的棚户区应改尽改。

2.关于对未经批准用地违规以土地置换方式进行安置问题，采取措施及整改结果：

现已根据区政府2018年第14次常务会议纪要办理安置结算。

3.关于多付安置结算款20.85万元的问题，采取措施及整改结果：

已重新调整安置结算协议，多付的安置结算款已经收回。

4.关于提供虚假资料骗取补偿款85.24万元的问题，采取措施及整改结果：

已先行收回补偿款85.24万元。

5.关于违规补偿44.69万元以及安置住房面积186㎡的问题，采取措施及整改结果：

戴正通、王建、戴仁敏、戴万国、刘岳松、罗福明、杜祥英共七户均未办理市场化安置及房屋安置。针对上述七户，目前已启动变更补偿程序，调整不能予以补偿的部分，在安置前重新签订补偿协议。

（五）安居工程建设管理方面存在的问题

1.关于西城街道岙岸村等8个临时过渡房项目建设管理不规范问题，采取措施及整改结果：

8个临时过渡房工程进行临时用地、工程规划审批补办。已责令涉拆村邀请专业机构对所有过渡房进行全面质量检测，并要求各村委托第三方审价机构对施工单位提交的结算书进行二次审定。同时对招投标中存在的问题进行自查及复查。今后将加强对临时过渡房项目的施工、招标代理、结算审核等管理。

2.关于岙岸临时过渡房工程涉嫌违法转包问题，采取措施及整改结果：

区行政执法局对工程涉嫌违法转包问题已立案处罚，台州市晟宇生态环境工程有限公司已缴纳罚款共计461808.47元，该案已结案。

3.关于违规对倪桥安置房二期工程施工联系单进行签证的问题，采取措施及整改结果：

最后结算时，审计单位和区财政审核中心均认为此款项不予计入造价，费用由总承包单位自行承担。今后将严格按照合同约定和相关规定，做到精准、科学、公正的签证。

（六）城镇老旧小区改造政策实施方面存在的问题

1.关于未严格履行基本建设程序问题，采取措施及整改结果：

老旧小区改造三期、四期工程已规范投资行为，严格按照基本建设程序履行相关手续。

2.关于未按合同工期要求及时完工问题，采取措施及整改结果：

老旧小区改造三期、四期工程中滨江新村一区、滨江新村二区、横街一区、管驿小区4个项目合同内工程已完成50%，确保21年年底完工；海棠新村1-4区合同内工程已完成95%，剩余绿化提升和其他细节扫尾等工作，确保21年6月完工；西江新村1-3区合同内工程已完成60%，剩余部分工程确保在21年6月完工。今后将加强施工合同管理，在确保工程质量安全的前提下加快施工进度，及时完成目标任务。

3.关于老旧小区物业等长效管理机制未建立健全问题，采取措施及整改结果：

结合黄岩区实际，现已制定老旧小区长效管理方案，区住建局出台《关于印发黄岩区老旧小区物业长效管理机制（试行）的通知》（黄建〔2021〕94号）。

二、正在整改的问题

（一）关于嘉乐苑、巨鼎红郡公租房未及时办理不动产权证书的问题。采取措施及整改结果：嘉乐苑公租房部分工程目前仍在仲裁程序，并开展财务决算审计，待项目仲裁等程序结束后办理不动产证。巨鼎红郡公租房因黄岩巨鼎房地产有限公司与黄岩城投集团对价格调整后应缴纳的税款存在争议，按程序与税务部门协调确定回购款缴税问题并办理不动产权证。