台州市黄岩区人民政府高桥街道办事处2019年度部门决算

一、台州市黄岩区人民政府高桥街道办事处概况

台州市黄岩区人民政府高桥街道办事处位于黄岩区高桥街道高丰东路1号。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、推进区域发展。统筹落实社区(农村)发展的重大决策和社区(村镇)建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

4、实施综合管理。落实辖区内城市(农村)管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；依托“基层治理四平台”，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6、维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；做好应急防灾等相关工作。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区(农村)治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（农村）发展服务。

8、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

9、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

10、承办区委、区政府交办的其他工作

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区人民政府高桥街道办事处2019年部门决算仅包括单位本级决算。

二、台州市黄岩区人民政府高桥街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区人民政府高桥街道办事处2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计8,657.90万元，与2018年度相比，收入总计减少1009.37万元，下降10.44%。2019年度支出总计8519.39万元，与2018年度相比，支出总计减少339.07 万元，下降3.82%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,849.09万元；包括财政拨款收入2,300.70万元（其中，一般公共预算1,239.98万元，政府性基金预算1,060.72万元），占收入合计29.31%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入5,548.39万元，占收入合计70.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,519.39万元，其中基本支出2,000.10万元，占23.48%；项目支出6,519.29万元，占76.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,753.99万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少373.76万元，下降11.94%。主要原因是：政府性基金本年度收入减少所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,239.98万元，占本年支出合计的14.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.83万元，增长38.21%。主要原因是：2018年度税收分成、新村资产融合奖补、2019台风救灾专项资金一般公共预算财政拨款增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,239.98万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出498.69万元，占40.22%；国防（类）支出11.16万元,占0.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出66.96万元,占5.40%；社会保障和就业（类）支出381.78万元,占30.79%；卫生健康（类）支出45.58万元,占3.68%；城乡社区（类）支出19.85万元,占1.60%；农林水（类）支出163.78万元,占13.21%；交通运输（类）支出2.19万元,占0.18%；灾害防治及应急管理（类）支出50.00万元，占4.03%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出842.55万元，其中：

人员经费825.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费17.20万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,514.01万元，占本年支出合计的17.77%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少716.59万元，下降32.12%。主要原因是：政府性基金本年度收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,514.01万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,514.01万元,占100.00%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2019年度公务接待费决算0.25万元，比年初预算数下降75%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费：2019年度公务用车购置及运行维护费决算4.96万元。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.96万元，主要用于执行公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，黄岩区高桥街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的12.58%。组织对2019年度网格管理经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的4%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出17.20万元。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额13.95万元，其中：政府采购货物支出13.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额13.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，高桥街道办事处本级及所属各单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是电动巡逻车3辆、二轮电动车5辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。