一、台州市黄岩区总工会概况

（一）部门职责

 1．根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务及区委、市总工会的指示和决定，确定本区工会工作的方针、任务、指导全区工会工作。

2．贯彻执行区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护、建设、参与、教育职能，组织开展工会各项工作。

3．对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及有关部门反映职工意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，参与协调劳动关系，促进经济发展和社会稳定。

4．指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

5．动员和组织职工积极参加建设和改革，运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新、技术协作等多种手段，充分调动职工的劳动积极性、创造性；督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作；做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；做好全区干部职工疗休养工作。

6．开展职工宣传教育工作，努力提高职工的思想道德、文化技术水平，参与企业文化建设。

7．加强工会自身建设和改革，建立健全各级工会组织和完善工会领导体制；做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。

8．收好、管好、用好工会经费，管理好工会资产；研究、制定兴办和管理工会企事业的有关规定，领导区总工会所属事业单位；指导和协调全区工会企事业的发展工作。

9．依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。

10．完成区委和市总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区总工会部门决算为本级决算。

二、台州市黄岩区总工会2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区总工会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计654.78万元，与2018年度相比，收、支总计各减少25.09万元，下降3.69%。主要原因是：项目经费等支出比预算数有所压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计654.78万元；包括财政拨款收入649.77万元（其中，一般公共预算649.77万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.24%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入5.01万元，占收入合计0.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计649.77万元，其中基本支出572.20万元，占88.06%；项目支出77.57万元，占11.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计649.77万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.09万元，下降3.69%。主要原因是：项目经费等支出比预算数有所压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出649.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.09万元，下降3.69%。主要原因是：项目经费等支出比预算数有所压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出649.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出622.45万元，占95.80%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出27.32万元,占4.20%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.67万元，支出决算为649.77万元,完成年初预算的101.10%，主要原因是工资、专项考核奖等人员经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）。2019年年初预算为642.67万元，2019年支出决算为649.77万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于预算数的主要原因工资、专项考核奖等人员经费的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出572.20万元，其中：

人员经费280.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费292.09万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.28万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区总工会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金77.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市黄岩区总工会在2019年度部门决算中反映开展社会主义劳动竞赛经费及和谐黄岩温馨返乡活动经费的项目绩效自评结果。

开展社会主义劳动竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过科学规划，认真组织，积极引导，充分调动广大职工的积极性、主动性和创造性；二是职工技术技能水平和创新能力显著提升，节能减排成效更加明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步统一思想认识，切实加强劳动竞赛的组织领导，夯实竞赛基础，扩大竞赛覆盖面，建立劳动竞赛考核评价机制；二是建立劳动竞赛考核评价机制。

项目预算绩效管理表

和谐黄岩温馨返乡活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为4.18万元，执行数为4.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是关爱广大外来职工，帮助我区企业留住优秀员工；二是充分发挥工会组织在建设“两富”台州中的积极作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是服务困难企业、改善职工民生；二是促进社会和谐稳定。

项目预算绩效管理表

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出292.09万元，比年初预算数增加 258.7万元，增长88.56%，主要原因是工会经费财政划拨由项目支出调整至基本支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区总工会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映总工会用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。