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索引号: | 001008010002057/2020-99264 | 文件编号: | |
发布机构: | 江口街道 | 成文日期: | 2020-09-21 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
2019年度台州市黄岩区人民政府江口街道办事处部门决算目录 | ||||
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一、台州市黄岩区人民政府江口街道办事处概况 (一)部门职责 中共江口街道工作委员会、 江口街道办事处主要职责是: (一)加强党的建设。推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,推进街道社区(农村)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。 (二)推进区域发展。统筹落实社区(农村)发展的重大决策和社区(村镇)建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康有序可持续发展。 (三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策,均衡辖区内公共服务发展。推进“最多跑一次”改革,建立健全群众办事一次办结机制,优化便民服务质量。 (四)实施综合管理。落实辖区内城市(农村)管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;落实辖区内相关行政事务常态化管理;依托“基层治理四平台”,统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作;组织开展群众监督和社会监督。 (五)加强基层执法。整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。 (六)维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷;做好应急防灾等相关工作。 (七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区(农村)治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为街道社区(农村)发展服务。 (二)机构设置 从预算单位构成看,台州市黄岩区人民政府江口街道办事处部门决算包括:本级决算 二、台州市黄岩区人民政府江口街道办事处 2019 年度部门决算公开表详见附表。 三、台州市黄岩区人民政府江口街道办事处 2019 年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 7,749.48 万元,与 2018 年度相比,收入总计下降2.35%。2019年支出总计7617.87万元,与 2018年度相比,支出总计下降 1.41%,主要原因是:政府性基金项目减少。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计 7,689.79 万元;包括财政拨款收入1,906.84 万元(其中,一般公共预算 1,763.84 万元,政府性基金预算 143.00 万元),占收入合计 24.80%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0万元,占收入合计 0%。其他收入 5,782.95 万元,占收入合计 75.20%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计 7,617.87 万元,其中基本支出 4,289.67万元,占 56.31%;项目支出 3,328.19 万元,占 43.69%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2019 年度财政拨款收、支总计 1,906.84 万元,与 2018年相比,财政拨款收、支总计各增加290.1万元,增长17.95%。主要原因是:上级安排项目增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,763.84 万元,占本年支出合计的 23.15%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 147.18 万元,增长 0.91%。主要原因是:上级安排项目增加。 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,763.84 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 576.73 万元,占 32.70%;国防(类)支出 14.44 万元,占 0.82%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 92.87 万元,占 5.27%;社会保障和就业(类)支出 589.40万元,占 33.42%;卫生健康(类)支出 107.05 万元,占 6.07%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 84.63万元,占 4.80%;农林水(类)支出 246.20 万元,占 13.96%;交通运输(类)支出 2.51 万元,占 0.14%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 50.00万元,占 2.83%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占0%。 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1760.84 万元,支出决算为 1,763.84 万元,完成年初预算的99% (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,438.12 万元,其中:人员经费 1,419.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、机关事业单位基本养老保险;公用经费 18.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 143.00 万元,占本年支出合计的 1.88%。与 2018 年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少 208.85 万元,下降 59.36%。主要原因是:政府性基金项目减少。 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 143.00 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%;城乡社区(类)支出 143.00 万元,占 100.00%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为143.00 万元,支出决算为 143.00 万元,完成年初预算的 100%, 其中:212(类)21208(款)210899(项)。年初预算为 143.00 万元,支出决算为 143.00 万元,完成年初预算的 100%。 (八 )9 2019 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 1. “ 三公 ” 经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数 2. “ 三公 ” 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2018年度相比,少3.2 万元,下降 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2018 年度相比,减少6.4 万元,下降 100%,主要原因是 2019 年度三公经费不在一般预算中拨入;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2018 年度相比,减少 0.6 万元,下降 100%,主要原因是 2019 年度三公经费不在一般预算中拨入。 (十)其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况。 2019 年度机关运行经费支出 18.40 万元,比年初预算数无增加。 2. 政府采购支出情况。 2019 年度政府采购支出总额 13.50 万元,其中:政府采购货物支出 13.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.50 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。其中,授予小微企业合同金额 13.50 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。 3. 国有资产占有使用情况。截至 2019 年 12 月 31 日,江口街道本级及所属各单位共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是应急巡防车,森林防火车,消防车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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