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索引号: | 001008010002069/2020-99330 | 文件编号: | |
发布机构: | 沙埠镇 | 成文日期: | 2020-07-02 |
公开方式: | 主动公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
关于沙埠镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告 | ||||
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2020年6月29日在沙埠镇第十七届人民代表大会第七次会议上 沙埠镇人民政府 各位代表: 现向大会书面报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议。 一、2019年财政预算执行情况 2019年,面对复杂的经济形势和各种困难矛盾的挑战,财政工作在镇党委的坚强领导下,在镇人大监督支持下,坚持以经济建设为中心,深化财政改革,狠抓财源建设,优化支出结构,统筹安排保基本保运转、治环境惠民生、促投资稳增长的需要,实现了财政收支平稳运行,为我镇的改革、发展和稳定提供了强有力的财力保障。 (一)税收收入执行情况 随着税收政策的改革落实,财政收入进一步稳定。沙埠镇财政总收入8442万元,地方财政收入4709万元。 (二)财政预算收支执行情况 财政预算收入9102.58万元,完成预算数的116.35%,具体包括: 1.一般预算拨款收入1561.06万元,其中: 体制补助收入(预算内人员工资)909.03万元。 农村税费改革转移支付补助22.66万元。 体制结算补助190.1万元(税收超收分成)。 专项补助收入439.27万元。 2.基金预算收入1035.63万元。 3.镇政府及各部门积极申报项目,用足用活政策,争取上级各部门补助资金6468.41万元,主要包括:院岙线政策处理、104国道政策处理、供水三期政策处理、土地开发以奖代补资金、美丽公路、沿溪绿化等。 4.一事一议自筹资金等其他收入37.48万元。 财政预算支出9750.27万元,完成预算数的119.94%。其中:基本支出2308.16万元,项目支出7442.11万元。具体包括: 1. 一般公共服务支出1810.42万元。 2. 国防支出124.15万元。 3. 公共安全支出6.5万元。 4. 教育支出18.34万元。 5.文化体育与传媒支出303.39万元。 6.社会保障和就业支出541.97万元。 7.医疗卫生与计划生育支出82.85万元。 8.城乡社区事务支出3045.66万元。 9.农林水事务支出2034.7万元。 10.交通运输支出1701.54万元。 11.灾害防治及应急管理支出80.75万元。 按照现行区、镇财政管理体制计算的镇级分成收入,加上上级补助收入,减去本年支出,全镇财政收支实现平衡。 二、2019年财政预算执行的主要特点和效果 (一)财政收入组织得力、稳中有升 明确目标抓落实。落实收入目标管理责任制,强化税收分析和预测,及时掌握税收计划执行情况,把握税源和收入变化,强化征收管理精细化,确保税收足额征缴入库,地方财政收入稳定增长。强化税源监管,深化“营改增”后国地税合作机制,加强对重点行业、重点企业、重点税目的税收征管;完善以电控税和纳税人国地税差异比对补税日常管理办法。 (二)项目建设扎实开展,有序推进 拓展企业发展空间,完成繁三小微园区违章建筑拆除及农转用报批手续,盘活建设用地38亩,为工业经济高质量发展奠定基础。提高土地利用率,完成金余、斜云等村建设用地复垦77.7亩,下园村造田造地110亩。全力消除存量违法建筑,拆除三轮市级蹲点违建61宗,历史违法用地建筑48宗,整治企业消防通道、生态环境33宗,解决历史隐漏案件11宗,省级信访件2宗,全年共拆除违建18.2万平方米。全力推进院岙线拓宽工程,完成廿四都村、霅溪村65户拆迁协议,启动安置小区建设,打通对外快捷通道。高标准推进老街改造收尾,对100余间房屋进行加固修缮、沿街外立面古貌进行整体修饰,并完成老石板改造铺装,雨污管道铺设,通信线路梳理等硬件基础设施,擦亮沙埠“百年老街”文化底色。依托“一水绕镇”的自然资源,对沙埠溪进行原生态改造、全流域治理、全方位提升,成功创建一条省级“美丽河湖”沙埠溪-永丰河。黄岩区佛岭省级森林公园已完成总体规划和可行性研究报告编制、林权确权等工作,进入实质性报批阶段。 (三)民生实事普惠于民,硕果累累 启动饮用水达标提标工程,完成9个村三级管网建设,2个泵站建设,3公里二级管网铺设,惠及群众1728户6100多人。优化能源配置格局,启实施农村天然气管道埋设工程,目前已完成繁三工业区,廿四都村、青瓷村的管道埋设。全力提升十沙线沿路风景,对南胡村两侧庭院进行改造提升,成功创建沙埠至佛岭水库美丽乡村精品线。深化“两山”理念,启动实施南胡村人居环境改善项目,在南胡村闲置空地上搞绿化、建公园,营造清洁、优美、和谐、幸福的人居环境。启动“雪亮”工程,在重点地段安装摄像头74只,“盗抢骗”发生总量同比下降21%。全面落实城乡低保、社会救助、国家助学补助、农村危房改造补助等各项政策措施,全年累计发放各类救助资金300余万元。深入推进精准扶贫、精准脱贫,带动低收入农户稳定增收,动态调整低收入农户302户541人。坚决打击恶意欠薪行为,为83名农民工追讨工资100多万元。建立台州市首个商会关工委,并设立关爱基金,向沙埠中小学贫困学生和品学兼优的学子发放奖励和补助8万元。打造1家残疾人之家,保障残疾人就业17人。 (四)财政改革稳步推进、运行规范 预算编制管理方面,继续推进参与式预算管理改革,将财政预算收支内容全部交给人大代表民主恳谈,推动财政预算过程公开、民主、透明。预算执行监督方面。认真落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》,针对镇财政运行的特点,修订可操作的、严格的财政管理制度,提高财政管理的科学化、精细化水平。加强“三公”经费管理,实行总量控制、标准控制、场所控制、结果公开,“三公”经费总额同比下降19.08%。进一步增强预算执行刚性,强化对政府采购各环节的监管,促进采购行为更加规范、透明。 回顾2019年,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我镇财源结构性矛盾突出,财政形势面临较大困难和挑战。一是实体经济增长依然乏力,财政收入对土地财政依赖程度过高,持续平稳增长的基础还不够牢固;二是各方面事业发展和改善民生支出对财政投入的期望越来越高,财政收支矛盾比较突出。对此,我们将开拓思路、创新举措,认真加以解决。 三、2020年财政预算草案 2020年根据镇党代会提出的目标要求,财政工作的指导思想是:翻篇归零再出发,发挥“解放、解放、再解放”的改革思维,坚持创新驱动、统筹财力、优化结构,拉动经济增长,全力做好生财、聚财、用财三篇文章,推动财政工作稳中求进、稳中向好发展。 按照上述指导思想,结合我镇经济社会发展三年行动计划,2020年主要预算指标: (一)公共财政预算收支 我镇2020年财政收入预算安排9712.66万元,具体如下: 1.体制补助收入(人员经费)910万元。 2.农村税费改革转移支付补助收入22.66万元。其中:计划生育6.56万元,公路养护4.94万元,民兵训练11.16万元。 3.体制结算补助收入(税收分成)180万元。 4.上级专项补助收入1600万元。 5.各部门补助7000万元(主要是院沙路拓宽、美丽河湖、土地开发项目等资金)。 财政支出预算安排9800万元,其中:基本支出2300万元,项目支出7500万元。具体包括: 1.一般公共服务支出1600万元,包括:宣传、统战(乡贤经费等)、组织、纪检经费。 2.公共安全支出50万元(包括综治、普法经费)。 3.国防支出130万元。 4.文化体育与传媒支出320万元。 5.社会保障和就业支出500万元。 6.医疗卫生与计划生育支出95万元。 7.城乡社区事务支出3500万元。 9.交通运输支出1405万元。 全镇财政收支实现平衡。 四、2020年财政工作主要任务 为确保2019年财政预算和各项财政目标任务的实现,我们将着力抓好以下四方面工作: (一)在财源培植上实现新突破 面对财政收入增速下行压力,主动适应经济发展新常态,全力做好稳增长文章,做大财政“蛋糕”。着力服务企业解决相关政策落实上下功夫,着力培育企业做大做强上下功夫,着力留住本地优质企业上下功夫。挖掘内部潜力,突破土地、人才等要素制约,利用现有存量土地,拓宽工业发展空间。 (二)在财政保障上实现再出发 面对当前财政收支矛盾突出,整合有限财源,充分发挥财政资金的撬动和杠杆放大效应,勇于担当,积极作为。创新投入方式,引导社会资本参与基础设施及公共服务项目建设,着力培育新的经济增长点。加强对“十三五”期间财政收支情况分析预测,主动出击,精心包装部分重点工程项目,积极向上争取补助资金。 (三)在改善民生上实现更优化 树立正确的民生理念,立足于保基本、兜底线、促公平,促进民生持续改善。贯彻落实强农惠农富农政策,增加农村基础设施投入,推进农村土地综合整治和拆后复耕复绿建设,健全财政支农投入稳定增长机制,不断促进农业增产提效、农民增收致富和农村生产生活条件改善。整合优质教育资源,以幼儿教育抓特色、义务教育抓均衡,促进城乡教育均衡发展。加大各类文化体育设施投入,推进农村文化礼堂建设。深入开展小城镇环境综合整治,加强治危拆违、安全生产和消防安全隐患排查整治。着力各项民生事业持续改善,促进社会和谐发展。 (四)在资金管理上实现提绩效 深化预算管理制度改革,建立科学规范、公开透明的现代预算制度体系,真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。加强资金监管,坚持日常监督和专项监督相结合,完善事前、事中、事后多层次、全方位的财政监督体系。强化预算刚性约束,减少预算追加,改变“严预算、松追加”。积极开展预算决算公开和重点支出项目绩效评价,树立“花钱必有效,无效必问责”的理财和用财新理念。 各位代表,2020年财政工作困难与挑战并存,机遇和信心同在。我们将在镇党委的坚强领导下,主动接受人大监督,坚定信心,迎难而上,为沙埠的建设提供更加坚实的财力支撑! |
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