一、台州市黄岩区人民法院概况

（一）主要职能

台州市黄岩区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和上级法院指定管辖的案件。

2、受理不服本院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审的案件。

3、依法行使司法执行权和司法决定权。

4、依法决定国家赔偿。

5、对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

7、开展本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同主管部门管理本院的机构编制工作。

8、领导人民法庭和直属事业单位、社团的工作。

9、管理本院的有关经费和物资装备。

10、在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

11、承办其他应由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区人民法院部门预算包括：院本级预算。

二、台州市黄岩区人民法院2020年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区人民法院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入、预算结余资金（存量）、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。台州市黄岩区人民法院2020年收支总预算65041548.8元。

（二）关于台州市黄岩区人民法院2020年收入预算情况说明

台州市黄岩区人民法院2020年收入预算65041548.8元，其中：上年结转30000元，占0.05%；一般公共预算拨款收入57237548.8元，占88%；政府性基金预算拨款收入130000元，占0.2%；上级补助收入7360000元，占11.32%；预算结余资金（存量）284000元，占0.43%。

（三）关于台州市黄岩区人民法院2020年支出预算情况说明

台州市黄岩区人民法院2020年支出预算65041548.8元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出60089612.8元、社会保障和就业支出3054844.8元、卫生健康支出1767091.2元、其他支出130000元。

2.按支出用途分类，包括人员支出36549487.8元，占56.19%；对个人和家庭的补助支出26550元，占0.04%；日常公用支出7503920元，占11.54%；项目支出20961591元，占32.23%。

（四）关于台州市黄岩区人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区人民法院2020年财政拨款收支总预算64757548.8元。收入包括：一般公共预算拨款收入64597548.8元、政府性基金预算拨款收入130000元、上年结转30000元；支出包括：人员支出36549487.8元，对个人和家庭的补助支出26550元，日常公用支出7503920元，项目支出20677591元。

（五）关于台州市黄岩区人民法院2020年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区人民法院2020年一般公共预算支出64627548.8元，比2019年执行数增加6242274.28元，主要是案件审判经费、案件执行经费、协助奖励资金、区社会矛盾纠纷调处化解中心改造工程等支出增加。

2.一般公共预算支出结构情况

公共安全（类）支出59805612.8元，占92.5%；社会保障和就业（类）支出3054844.8元，占4.7%；卫生健康（类）支出1767091.2元，占2.8%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）37296404.8元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）3411459元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）1778082元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

（4）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）4938200元，主要用于反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（5）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）3989850元，主要用于反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

（6）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）6400000元，主要用于人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

（7）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）1961617元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（8）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）30000元，主要用于反映除上述项目之外其他用于法院方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2036563.2元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1018281.6元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）704179.2元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46502.4元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1016409.6元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）关于台州市黄岩区人民法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区人民法院2020年一般公共预算基本支出44079957.8元，其中：

工资福利支出36549487.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

商品和服务支出6523920元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助26550元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭的补助；

资本性支出980000元，主要包括：其他资本性支出。

（七）关于台州市黄岩区人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区人民法院2020年一般公共预算“三公”经费预算为1495000元，比2019年执行数增加582000元，增长63.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0元，与2019年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是我院无因公出国（境）业务活动计划和工作需要。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算99000元，比2019年执行数下降34%。主要用于接待按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。减少的主要原因是办案业务交流次数稍减。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算1396000元，比2019年执行数增长83%。其中，公务用车购置支出600000元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出796000元，主要用于保障日常及专项执行、办案等业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是本年度计划购置两辆公务执法用车。

（八）关于台州市黄岩区人民法院2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算支出规模变化情况

台州市黄岩区人民法院2020年政府性基金预算支出130000元，比2019年执行数减少4101895.21元，主要是2019年物业管理费及法院审判庭改造支出在此列支。

2.政府性基金预算支出结构情况

其他（类）支出130000元，占100%。

3.政府性基金预算支出具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）130000元，主要用于反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年台州市黄岩区人民法院的机关运行经费财政拨款预算7503920元，比2019年预算增加439900元，增长6.2%，主要是劳务费、公用经费等增加。

2.政府采购情况

2020年台州市黄岩区人民法院政府采购预算总额14446306元，其中：政府采购货物预算8030000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算6416306元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，台州市黄岩区人民法院共有车辆24辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车14辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年台州市黄岩区人民法院行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出20547591元。

三、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门一般公共预算财政拨款安排的因公出国{境}费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国{境}费反映单位公务出国{境}的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

10.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

11.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

12.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

13.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

14.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目之外其他用于法院方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

法院2020年预算公开文档.pdf