一、 台州市黄岩区司法局概况
    （一）主要职能
      略
    （二）部门预算单位构成
    从预算单位构成看， 台州市黄岩区司法局部门预算包括：局本级预算。
    二、 台州市黄岩区司法局2020年部门预算安排情况说明
    （一）关于台州市黄岩区司法局2020年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则，台州市黄岩区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、预算结余资金（存量）；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。台州市黄岩区司法局2020年收支总预算30339883.64元。
    （二）关于台州市黄岩区司法局2020年收入预算情况说明
    台州市黄岩区司法局2020年收入预算30339883.64元，其中：一般公共预算拨款收入 29897783.64元，占98.5%；上级补助收入290000元，占1.0%；预算结余资金（存量） 152100元，占0.5%。
    （三）关于台州市黄岩区司法局2020年支出预算情况说明
    台州市黄岩区司法局2020年支出预算30339883.64元。
    1.按支出功能分类，包括公共安全支出27785446.52元、社会保障和就业支出1550649.60元、卫生健康支出1003787.52元。
    2.按支出用途分类，包括人员支出17517873.64元， 占 57.74%；对个人和家庭的补助支出3600元，占0.01%；日常公用支出 3067000元，占10.11%；项目支出9751410元，占32.14%。
    （四）关于台州市黄岩区司法局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
    台州市黄岩区司法局2020年财政拨款收支总预算（区级可用财力含上级补助收入） 30187783.64元。收入包括：一般公共预算拨款收入（区级可用财力含上级补助收入）  30187783.64元；支出包括：人员支出17517873.64元，对个人和家庭的补助支出3600元，日常公用支出3067000元，项目支出9599310元。
    （五）关于台州市黄岩区司法局2020年一般公共预算支出情况说明
    1.一般公共预算支出规模变化情况
    台州市黄岩区司法局2020年一般公共预算支出 30187783.64元，比 2019年执行数减少1742960.99元， 主要是人员工资、考核奖、公积金等减少。

2.一般公共预算支出结构情况
    公共安全（类）支出27633346.52元，占91.6%；社会保障和就业（类）支出1550649.6元，占5.1%；卫生健康（类）支出1003787.52元，占3.3% 。
    3.一般公共预算支出具体使用情况
    （1） 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出16921186.64元，主要用于单位行政人员的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助等支出。 

    （2） 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）支出414000元，主要用于局机关办公及业务用房租赁支出。
    （3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出1108980元，主要用于基层业务的支出，包括人民调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

（4）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出850000元，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）支出920000元，主要是村（社区）服务点法律顾问补助以及乡镇（街道）服务站律师窗口值班补贴支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）支出857000元，主要是区法律援助中心用于开展法律援助工作的支出。

（7）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）支出3971330元，主要用于社区矫正工作、社区矫正社会工作者人员工资及矫正中心运行维护等支出。

（8）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）支出658000元，主要用于法治政府、行政复议、法治黄岩建设等法制建设方面的支出。

（9）公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）支出152100元，主要用于矫正执法大队、中队、法律援助中心及司法所单轨制运行等信息化建设支出。

（10）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出1112849.88元，主要用于单位事业人员的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等支出。

（11）公共安全支出（类）司法（款）其他司法（项）支出790000元，主要用于司法行政业务装备购置及社区矫正中心计算机网络系统、视频安防监控系统等设施装备等支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1033766.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）516883.20元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出401913.60元，主要用于行政在职及退休人员基本医疗保险缴费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27901.44元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出573972.48元，主要用于公务员医疗补助支出。
    （六）关于台州市黄岩区司法局 2020年一般公共预算基本支出情况说明
    台州市黄岩区司法局 2020 年一般公共预算基本支出 20588473.64元，其中：工资福利支出17517873.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出 ；商品和服务支出3067000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 ；对个人和家庭的补助3600.00元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。
    （七）关于台州市黄岩区司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
    台州市黄岩区司法局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算为246000元，比 2019 年执行数减少117219.19元，下降32.3%，具体如下：
    1.因公出国（境）费用： 根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0元，与2019年执行数持平。主要用于机关单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费： 2020年安排公务接待费预算48000元，比2019年执行数增长12.1%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。增加的主要原因是预计本年接待批次和人数增加。
    3.公务用车购置及运行维护费： 2020 年安排公务用车购置及运行维护费预198000元，比 2019 年执行数下降38.2%。
    其中，公务用车购置支出0元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，减少的主要原因是2019年购置2辆执法执勤用车，购置费用261238.94元；公务用车运行维护费支出 198000元，主要用于执法执勤用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路、保险费、安全奖励费用等支出，增加的主要原因是预计本年执法活动增加。

部门因公出国（境）费用、公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门因公出国（境）、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国（境）费用和公务用车购置费。
    （八）关于台州市黄岩区司法局 2020年政府性基金预算支出情况说明
    台州市黄岩区司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费
    2020 年台州市黄岩区司法局本级的机关运行经费财政拨款预算3067000元，比 2019 年预算减少422270元，下降12.1%，减少的主要原因是原在机关运行经费中列支的35名编外聘用人员工资现作为社区矫正社会工作者经费在项目经费中单列。

2.政府采购情况
    2020 年台州市黄岩区司法局各单位政府采购预算总额 1195300元，其中：政府采购货物预算1045300元、政府采购服务预算150000元。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2019年12月31日， 台州市黄岩区司法局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
    2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。
    4.绩效目标设置情况
    2020 年台州市黄岩区司法局行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出9751410元。
    三、名词解释
    1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。
    3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    6.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映司法局用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

9.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：反映司法局用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

10.公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映司法局用于指导律师公证工作的支出和对享受国家预算补助的律师事务所、公证处等单位的补助。

11.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：反映区法律援助中心用于开展法律援助工作的支出。

12.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法局用于社区矫正的支出。

13.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）：反映司法局用于法制建设方面的支出。

14.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）：反映司法局用于法制建设方面的支出。

15.公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

16.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法局发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等。

    18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

台州市黄岩区司法局2020年部门预算.pdf