一、台州市黄岩区移民工作中心概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的大中型水库移民工作方针、政策，协助拟订全区大中型水库移民动迁安置和水库移民后期扶持工作规划，并配合组织实施。

2、参与制定大中型水库库区和水库移民安置区基础设施建设和经济发展规划、小型水库解困规划，协助做好全区水库移民后期扶持开发项目年度计划、重大基础设施建设项目招投标及项目建设管理等工作。

3、协助做好全区水库移民动迁安置工作、水库移民安置规划大纲和水库移民安置规划的编制及实施。

4、协助做好全区水库移民后期扶持专项资金使用管理；承担水库移民资金的发放及水库移民开发相关的统计工作。

5、承担移民方针政策、法律法规宣传教育和培训工作。

6、做好水库移民来信来访接待工作，协调指导做好库区、水库移民安置区的社会稳定工作。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

          从预算单位构成看，区移民工作中心部门预算由中心本级预算组成。

二、台州市黄岩区移民工作中心2020年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区移民工作中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区移民工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：基本支出、人员支出、项目支出，区移民工作中心2020年收支总预算6857.1740万元。

（二）关于台州市黄岩区移民工作中心2020年收入预算情况说明

台州市黄岩区移民工作中心2020年收入预算6857.1740万元，其中：上年结转10万元，占0.14%；一般公共预算当年拨款收入3592.3140元，占52.39%；政府性基金预算当年拨款收入3254.86万元，占47.47%。

（三）关于台州市黄岩区移民工作中心2020年支出预算情况说明

　　台州市黄岩区移民工作中心2020年支出预算6857.1740万元。

1. 按功能科目分类，基本支出193.9490万元、项目支出6663.2250万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出171.0890万元，占2.50%；日常公用支出22.86万元，占0.33%;项目支出6663.2250元,占97.17%。

（四）关于台州市黄岩区移民工作中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区移民工作中心2020年财政拨款收支总预算6857.1740万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3592.3140万元、政府性基金预算拨款收入3254.86万元、上年结转10万元；支出包括：人员支出171.0890万元，日常公用支出22.86万元，项目支出6663.2250万元。

（五）关于台州市黄岩区移民工作中心2020年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区移民工作中心2020年一般公共预算支出3602.3140万元，比上年执行数增加3361.6026万元，主要原因是大中型水库移民项目资金3408.365万元在区财政局大中型水库移民后期扶持资金直补资金专户中支出。

2. 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出874.1438元，占24.27%；卫生健康支出3.7202万元，占0.1%；农林水事务支出2724.45万元，占75.63%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

(1)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）12.1209万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.0605万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   （3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）855.9624万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.7202万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）1255万元，主要用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）1469.45万元，主要用水利工程建设移民、拆迁等方面支出。

（六）关于台州市黄岩区移民工作中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区移民工作中心2020年一般公共预算基本支出193.9490万元，其中：

工资福利支出171.0890万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资金福利支出。

商品和服务支出22.86万元，主要包括：公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市黄岩区移民工作中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区移民工作中心2020年一般公共预算“三公”经费预算为4万元，比2019年执行数增加67.06%。其中具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0元，与2019年执行数持平，持平的主要原因是无因公出国（境）。

2、公务接待费：2020年安排公务接待费预算1.5万元，比2019年执行数增长263.71%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，增加的主要原因是今年上级及兄弟单位来我工作中心检查、交流工作次数预计比上年多。

3、公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算2.5万元，比2019年执行数增长26.14%。其中，公务用车购置支出0元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出2.5万元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加，项目前期踏看、验收工作量增加。

（八）关于台州市黄岩区移民工作中心2020年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区移民工作中心2020年政府性基金预算拨款支出3254.86万元。

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区移民工作中心2020年政府性基金预算支出3254.86万元，比上年执行数增加3246.86万元，主要原因是我工作中心的政府性基金大部分是项目资金，由财政通过专户直接拨出。

2. 政府性基金预算支出结构情况

社会保障和就业支出3165.86万元，占97.27%，农林水支出89万元，占2.73%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）1582.86万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库移民的补助支出。

（2）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）1583万元，主要用于大中型水库移民生产的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出等。

（3）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）89万元，主要用于：大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年台州市黄岩区移民工作中心本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0元，主要是我工作中心是事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况

2020年台州市黄岩区移民工作中心本级政府采购预算总额42.3万元，其中：政府采购货物预算10.9元、政府采购服务预算31.4万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区移民工作中心本级共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆。

2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

     4、绩效目标设置情况

2020年台州市黄岩区移民工作中心行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出3048.365万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

    7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）1255万元，主要用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

9、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

10、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库移民的补助支出。

    11、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

附表1：区移民工作中心2020年部门收支预算总表（01）

附表2：区移民工作中心2020年部门收入预算总表（02）

附表3：区移民工作中心2020年部门支出预算总表（03）

附表4：区移民工作中心2020年部门财政拨款收支预算总表（04）

附表5：区移民工作中心2020年一般公共预算支出表（05）

附表6: 区移民工作中心2020年一般公共预算基本支出表（06）

附表7：区移民工作中心2020年一般公共预算“三公”经费支出表（07）

附表8：区移民工作中心2020年政府性基金预算支出表（08）

附表9：区移民工作中心2020年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（09）