2020年3月13日至5月18日，审计组对我委2019年度预算执行情况进行了审计，指出存在的一些问题，我委高度重视，对审计整改工作进行了全面的安排部署和整改落实，现将整改落实情况报告如下：

一、整改情况

（一）项目支出预算执行率偏低

截至目前长潭水库保护资金880万元，由区财政统筹，资金已拨付。2019年项目已全部完工，还有3个项目正在报账中。下阶段我委将督促相关乡镇街道加快项目实施进度，严格执行预算和财政制度，及时按项目进度拨付补助资金，力争当年项目当年完成，提高资金使用效益。

(二)扶贫项目管理不够规范

1. 关于项目先建后批，审批不规范问题的整改。目前我们已督促乡镇、街道严格落实项目管理制度，进一步规范项目申报、现场踏勘、专家评审、资金会商、项目立项等程序，做好审批手续。

2.关于项目发生重大变更未办理报备手续问题的整改。上郑乡美丰村中药材、果品基地基础设施提升建设工程项目，由于受利奇马台风影响，已无法按立项建设内容实施，2019年11月，我委根据实际完成工程量结算工程款19.89万元。目前美丰村已补办项目变更报备手续，剩余资金也已安排至2020年项目。下阶段我们将加强扶贫项目管理，对确需调整的项目及时变更报备。

3.关于项目先申报立项，后经村民代表讨论问题的整改。目前我们已重新规范项目申报、立项时村民代表会议记录要求，避免出现与申报、实施报账资料填报时间逻辑上的矛盾：一是村在项目申报时，及时召开村民代表会议，就项目申报大概名称、规模及金额等内容作一个记录；二是经扶贫开发服务中心同意项目立项并在文件下达后，村要再召开村民代表会议，就批准立项项目如何组织实施等内容作一个记录。

（三）内控管理方面存在问题

1.关于固定资产管理不够规范问题的整改。我委已于7月16日，对本委的固定资金进行补盘，逐一编号登记造册，并将于每年年底对资金进行清理核对，做到物品、地点、使用人三相符。

2.关于代扣的个人所得税未及时上缴问题的整改。我委已按规定于2020年6月10日向黄岩区税务局上缴代扣的个人所得税52611.29元。

二、下阶段打算

1.进一步严格扶贫资金预算管理。根据财政预算安排，科学安排扶贫资金分配，提高预算执行率，提高扶贫资金使用绩效。

2. 进一步加强扶贫项目监管。不断完善扶贫项目管理，加强项目论证和储备，建立完善扶贫项目库。进一步规范项目申报、公示、招投标、监督检查、竣工验收、拨款等要求，确保项目按时、按质、按量完成。

3.进一步规范财务管理。建立健全财务管理制度，加强内部控制管理，严格规范报账资料，严格落实扶贫资金监管责任，确保扶贫资金安全使用。

黄岩区西部扶贫开发管理委员会

2020年12月2日