2020年3月13日至4月22日，黄岩区审计局对黄岩区2018年至2019年扶贫工作开展情况进行专项审计，在肯定我委扶贫工作实绩的同时，也指出了审计中发现的一些问题，对做好今后脱贫攻坚工作提出了意见建议。我委高度重视，对审计整改工作进行了全面的安排部署和整改落实，现将整改落实情况报告如下：

一、整改情况

（一）关于扶贫惠农政策落实方面存在问题的整改情况

1.关于未注销已死亡人员低收入农户信息问题的整改。经核查，2019年度低收入农户系统名单中有68人在2019年11月之前已经死亡，但在2019年11月低收入农户动态调整时乡镇、街道没有按要求将死亡人员从系统中调出，其中西城街道5人，江口街道7人，高桥街道2人，宁溪镇2人，屿头乡1人，上垟乡8人，头陀镇3人，院桥镇40人。目前68名死亡人员全部调出系统。今后我们将进一步加强与民政、残联等相关部门的沟通衔接，做好低收入农户人员比对，动态调整工作。同时加强对各乡镇、街道在动态调整中的监管力度，督促他们按时间、按要求完成人员的动态调整，确保信息数据准确。

2.关于同一项目多头申报补助问题的整改。目前已全部收回下拨的14户扶贫异地搬迁补助资金。下阶段将责令乡镇街道把好扶贫项目申报的初审关，从源头控制扶贫项目多头申报，同时加强与住建等相关部门的沟通，把好审核关，杜绝发生同一项目多头申报现象。

(二)关于扶贫项目管理不够规范问题的整改

1. 关于项目先建后批，审批不规范问题的整改。目前我们已督促乡镇、街道严格落实项目管理制度，进一步规范项目申报、现场踏勘、专家评审、资金会商、项目立项等程序，做好审批手续。

2.关于项目发生重大变更未办理报备手续问题的整改。上郑乡美丰村中药材、果品基地基础设施提升建设工程项目，由于受利奇马台风影响，已无法按立项建设内容实施，2019年11月，我委根据实际完成工程量结算工程款19.89万元。目前美丰村已补办项目变更报备手续，剩余资金也已安排至2020年项目。下阶段我们将加强扶贫项目管理，对确需调整的项目及时变更报备。

3.关于项目先申报立项，后经村民代表讨论问题的整改。目前我们已重新规范项目申报、立项时村民代表会议记录要求，避免出现与申报、实施报账资料填报时间逻辑上的矛盾：一是村在项目申报时，及时召开村民代表会议，就项目申报大概名称、规模及金额等内容作一个记录；二是经扶贫开发服务中心同意项目立项并在文件下达后，村要再召开村民代表会议，就批准立项项目如何组织实施等内容作一个记录。

二、下阶段打算

1.进一步加强项目申报审批，谨慎筛选合法合规的项目及实施单位，确保扶贫项目发挥其真正作用。

2.进一步规范财务管理，建立健全财务管理制度，严格规范报账资料，严格落实扶贫资金监管责任，确保扶贫资金安全使用。

3.进一步完善各类制度，进一步明确对项目的申报、公示、招投标、监督检查、竣工验收、拨款等要求，规范扶贫资金使用。

4.进一步完善考核机制，加强对乡镇扶贫项目完成质量与进度的考核，严格整改问责和责任追究制度，切实提高扶贫资金使用率。

黄岩区西部扶贫开发管理委员会

2020年12月2日