台州市黄岩区江口街道办事处2018年度部门决算

   一、部门职责

   1、街道办事处职能：办事处是区政府派出机构，行驶区人民政府管理职能。

   2、机构组成：一办三中心，党政办、经济发展中心、社会事业发展中心、综治平安中心。

   3、人员组成：公务员 32 人，经济发展中心 21 人，社会事业发展中心 10 人；在职人员共计 63 人。

   二、机构设置

   从预算单位构成看，台州市黄岩区江口街道办事处部门决算包括：本级决算。

   1、台州市黄岩区江口街道办事处  2018  年度部门决算

   公开表

   详见附表。

   三、台州市黄岩区江口街道办事处  2018  年度部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

   2018 年 度 收 入 总 计 7,811.47 万 元 ， 支 出 总 计7,860.55 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少617.52 万元和 597.18 万元，下降 7.33%和 7.11%。主要原因是：2018 年没有基本建设类项目。

  （二）收入决算情况说明

   本年收入合计 7,811.47 万元；包括财政拨款收入1,616.67 万元（其中，一般公共预算 1,264.81 万元，政府性基金预算 351.85 万元），占收入合计 20.70%；事业收入0 万元占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 6,194.81 万元，占收入合计79.30%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

  （三）支出决算情况说明

  本年支出合计 7,800.86 万元，其中基本支出 3,856.03万元，占 49.43%；项目支出 3,944.83 万元，占 50.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

  （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018 年度财政拨款收、支总计 1,616.67 万元，与2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 920.31 万元，下降 42.12%。主要原因是：基本建设项目减少财政拨款减少。

  （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.81 万元，占本年支出合计的 16.21%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1180.62 万元，下降 51.72%。主要原因是：基本建设项目减少。

   2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,264.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 548.87 万元，占 43.40%；国防（类）支出 14.44 万元,占 1.14%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 5.00 万元,占 0.40%；文化体育与传媒（类）支出 76.21 万元,占 6.03%；社会保障和就业（类）支出 167.00 万元,占 13.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出 53.39 万元,占 4.22%；节能环保（类）支出 0 万元,占0%；城乡社区（类）支出 81.00 万元,占 6.40%；农林水（类）支出 316.40 万元,占 25.02%；交通运输（类）支出2.51 万元,占 0.20%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

   3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260.94 万元，支出决算为 1,264.81 万元,完成年初预算的100%，主要原因是人员经费增加。

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,123.79 万元， 其中：人员经费 962.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费 161.61 万元，主要包括：办公费、印刷费

  （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

   1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 351.85 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占0%；城乡社区（类）支出 351.85 万元,占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

   2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

   2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为351.85 万元，支出决算为 351.85 万元,完成年初预算的100%。

  （八） 2018  年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

   1. “ 三公 ” 经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 11.09 万元，支出决算为 10.34 万元，完成预算的93.28%。

   2.“ 三公 ” 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 3.29 万元，占31.80%，与 2017 年度相比，增加 3.29 万元，增长 100%，主要原因是上级安排领导出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.44 万元，占 62.26%，与 2017 年度相比，减少 0.12 万元，下降 1.87%，公务接待费支出决算为0.61 万元，占 5.94%，与 2017 年度相比，增加 0.007 万元，增长 1.15%，主要原因是预算内合理增加。具体情况如下：

   （1 1 ）因公出国（境）费年初预算数为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于机关单位人员的去德国考察公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。（2 2 ）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 7.00万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 92.01%。 公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 6.44 万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

   （3 3 ）公务接待费年初预算数为 0.80 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 76.75%。主要用于接待各单位人员公事到访等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 批次，累计 36 人次。其他国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于各单位人员公事到访。接待 36 人次，3 批次。

  （十）其他重要事项的情况说明

   1. 政府采购支出情况。

   2018 年度政府采购支出总额 53.52 万元，其中：政府采购货物支出 53.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

   2. 国有资产占有使用情况。

   截至 2018 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

附件下载：台州市黄岩区江口街道办事处_2018年.xls