一、台州市黄岩区发展和改革局（汇总）概况

（一）主要职能

１．组织编制和实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责规划体制改革，建立健全发展规划体系；负责规划和计划的制定、审核、调整、评估等综合管理工作；组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划；衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系；组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

２．负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策；组织拟订区域协调发展战略、规划，引导和促进区域经济协调发展；组织研究提出城市化和城乡一体化发展战略和重大政策，推进城市化和城乡一体化统筹发展；组织编制国土整治、资源合理开发利用；提出区重点工程农用地转为建设用地和水资源供求年度计划，并会同有关部门组织实施与管理；牵头负责央企对接工作；承担“长三角”地区合作工作。

３．负责宏观经济预测、预警和信息引导；研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责分析和汇总财政、金融、价格运行情况，参与制定财政和土地政策，研究提出全区直接融资的发展目标和政策；负责设立产业投资基金、股权投资基金、创业投资机构的审核工作；协调解决经济运行中的重大问题；研究编制全区企业债券的发行计划和政策措施，负责企业发行债券的审核和监管工作；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

４．研究提出全区产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；负责全区重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。

５．指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；研究提出我区经济体制改革的总体规划和实施意见；研究制订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究制订投资、规划、计划、价格等改革方案并组织实施；指导经济体制改革试点；组织实施综合配套改革试点；协调推进开放体制建设。

６．研究提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全区固定资产投资的综合管理；提出区财政性建设资金的规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理，协调引导其他投资资金的投向；按权限审批、核准、备案投资项目，以及区级单位的基本建设项目；审核上报国家和省审批、核准的投资项目；会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理；承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理；加强和改进对各类民间投资的宏观调控，牵头建立主体功能区规划空间管制原则、资源合理利用、行业准入标准等；根据分工，负责使用国内、国外资金进口设备免税确认和采购国产设备退税确认的审核及政策协调工作。

７．负责全区基本建设、区重点建设项目的综合管理；负责审核上报省重点建设项目计划，编制区重点建设项目计划并组织实施；负责区重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理；负责协调和管理基本建设重大项目的前期工作；负责工程咨询评估管理工作；组织开展全区重大项目稽察工作。

８．会同有关部门研究提我区利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的出目标、政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；承担全区外债管理；负责核准和审核上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目；按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目和用汇项目。

９．组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全区社会发展年度评估和形势分析；负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业，以及国防建设与全区国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与社会保障制度改革政策的制定；争取并安排社会事业专项资金；负责基本公共服务均等化相关工作。

10．研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业建设项目布局建议并协调实施；负责审批、核准、申报农村、农业重大建设项目；负责全区农业资源的综合管理和农业区域工作，定期编制农业资源评价报告，组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作；编制全区农业综合开发规划，协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施，参与全区农业综合开发工作。

11．负责拟订全区重大基础产业的发展战略、规划和重大政策；组织编制综合交通发展规划，以及各种运输方式的衔接平衡工作；审定、审核能源发展战略、重大规划、产业政策和能源体制改革建议，核准、审核上报交通、能源项目；负责固定资产投资项目节能评估和审查；负责重大工业、高技术产业建设有关工作；负责全区各类园区（开发区）、重大产业基地的发展规划和综合平衡。

12．组织拟订并协调实施发展循环经济规划及政策措施；负责归口管理应对气候变化工作，组织拟订和实施区应对气候变化方案和政策措施，协调推进低碳经济发展；组织编制生态建设规划，组织编制环境保护规划，协调循环经济发展中的重大问题；参与水环境综合治理协调工作；负责本行政区域内可再生能源开发利用的综合管理工作。

13．研究提出全区海洋经济发展战略、体制改革和政策措施；组织编制海洋经济发展规划；负责海洋发展规划、计划与国民经济发展规划的衔接平衡。

14．负责国民经济和社会发展（综合性）、经济体制改革的有关规范性文件的起草；参与制定全区招投标综合性政策，参与公共资源交易工作；负责指导和协调全区社会信用体系建设。

15．负责全区国民经济动员工作，组织拟定国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作，审批、审核国民经济动员中心和保障基地，协调国民经济平战转换能力建设。

16．负责全区经济技术联合与协作的政策措施的研究提出，并组织编制中长期规划和年度计划。负责全区横向经济联合和经济技术协作的调研、综合、统计和信息综合等工作。负责全区对口支援、对外帮扶贫困地区脱贫工作，参与西部大开发和对口支援三峡库区移民工作的组织、指导、协调和服务工作。

17．建立健全粮食市场体系；编制并组织实施粮食市场建设规划，合理布局、培育、建设全区粮油网点和粮食市场；负责管理粮食批发交易市场和粮食储备配送中心工程建设，制定市场交易规则，保持公平有序竞争，促进粮食市场健康发展。

18．实施对粮食宏观调控，建立国家规定的粮、油商品的储备监管制度；筹措、管理并适时运用粮食风险基金，加强政府宏观调控，确保重大节日、灾期等粮油供应。

19．组织落实全区粮食工作分级负责制，建立健全粮油储备体系，组织实施区级粮油储备；监督检查在我区的中央、省、市和区储备粮油的库存、质量和安全；指导和协调全区粮油仓储建设，监督、指导区粮食收储（购销）企业粮食储备工作；组织协调区内粮食收购和区外采购，开展订单粮食，引导农民调整粮食品种结构，发展贸工农产业化经营；指导和帮助库区、灾区和缺粮贫困地区的粮食供应；安排以工代赈和国家重点建设项目的粮食供应；保障军队粮食供应；协同有关部门监督管理粮食风险基金的落实和使用；负责省粮食局直拨的粮食补贴资金的拨付、清算工作。

20．依法开展粮食市场和储备粮油的行政执法监管，推进粮食行业体制创新，实施技术改造，培训和引进粮食行业的管理人才和紧缺人才，研究拟定粮食系统招商引资有关政策，并组织实施、监管。

21．贯彻执行国家和省有关价格法律法规政策措施，组织实施上级价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案；贯彻实施价格管理目录，制订全区价格管理的行政措施；负责全区价格综合平衡，指导、协调、监督有关部门工作。

22．负责对全区范围内的商品和服务价格进行管理，按价格权限制定和调整政府定价和政府指导价的商品和服务价格，规范和引导经营者定价行为；负责对全区行政事业性收费的管理，会同有关部门审核、上报全区行政事业性收费项目，受省有关部门委托拟定、调整有关项目的收费标准；组织实施《收费许可证》和收费验审制度。

23．负责全区价格监督检查工作，依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚；负责全区市场价格行为的监督管理工作，依法调查处理价格垄断、价格欺诈等不正当价格行为；指导企事业单位和社会组织的价格自律工作；依法受理价格行政复议；组织实施全区价格执法检查。

24．负责全区价格公共服务工作；宣传价格法律制度和方针、政策，公开价格信息，开展价格诚信建设；办理价格投诉举报，处理价格争议，协调价格矛盾，维护合法价格权益。

25．负责全区价格监测预警工作，定期分析研判价格形势，及时提出对策建议；制订全区价格应急预案，并组织实施；负责全区价格成本调查和监审工作，组织实施重要农产品成本调查、政府定价成本监审；根据价格调控监管工作的需要，调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况；负责对全区价格鉴证和价格评估机构的监督、管理、指导工作。

26．承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，黄岩区发展和改革局（汇总）部门决算包括：局本级、属黄岩区散装水泥办公室、黄岩区墙体材料改革办公室、黄岩区价格认证中心等四个单位决算。

二、台州市黄岩区发展和改革局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附件1表。

三、台州市黄岩区发展和改革局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,688.91万元，与2017年度相比，收、支总计各减少214.52万元，下降5.5%。主要原因是：2018年一般公共预算收入、支出增加119.89万元，基本建设支出减少639万元，节能环保支出增加241.25万元，其他原因造成支出增加63.34万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,688.91万元；包括财政拨款收入3,688.91万元（其中，一般公共预算2,555.81万元，政府性基金预算1,133.10万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,688.91万元，其中基本支出1,908.87万元，占51.75%；项目支出1,780.04万元，占48.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,688.91万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少214.52万元，下降5.5%。主要原因是：2018年一般公共预算收入、支出增加119.89万元，基本建设支出减少639万元，节能环保支出增加241.25万元，其他原因造成支出增加63.34万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,555.81万元，占本年支出合计的69.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.89万元，增长6.7%。主要原因是：工资支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,555.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,908.64万元，占74.68%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出214.88万元,占8.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出432.29万元,占16.91%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1565.78万元，支出决算为2,555.81万元,完成年初预算的163.23%，主要原因是基本建设支出961万元未在年初预算下达，考核奖等598.35万元在预留预算中安排未列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为985.14万元，2018年支出决算为1365.63万元，完成年初预算的138.62%，决算数大于预算数的主要原因年度考核奖未列入年初预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2018年年初预算为31.6万元，2018年支出决算为16.20万元，完成年初预算的工作50.7% ， 决算数小于预算数的主要原因是未完成年初项目安排数。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为161.39万元，2018年支出决算为223.3万元，完成年初预算的138.36%，决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖未列入年初预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2018年年初预算为245.10万元，2018年支出决算为303.51万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于预算数的主要原因是年终考核奖40万元未列入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为3.15万元，2018年支出决算为55.73万元，完成年初预算的178.62%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未列入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为96.52万元，2018年支出决算为108.56万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算核定的基数与实际基数差额调整。                                          

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（项）。2018年年初预算为42.88万元，2018年支出决算为47.44万元，完成年初预算的110.63%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算核定的基数与实际基数差额调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,908.87万元，其中：

人员经费1,771.91万元，主要包括：基本工资205.18万元、津贴补贴284.14、奖金622.04万元、绩效工资32.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.84万元、职业年金缴费47.55万元、职工基本医疗保险缴费52.14万元、公务员医疗补助缴费59.68万元、其他社会保险缴费19.02万元、其他工资福利支出105.21万元、离休费60.61万元、抚恤金13.86万元、生活补助23.85万元、医疗补助9.79万元、其他个人家庭补助支出0.4万元。

公用经费136.95万元，主要包括：办公费1.19万元、邮电费11.43万元、差旅费0.84万元、劳务费3.27万元、工会经费9.4万元、福利费59.78万元、公务用车运行维护费7.54万元、其他交通费29.25万元、其他商品服务支出14.20万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,133.10万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出961.00万元,占84.81%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出172.10万元,占15.19%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为962万元，支出决算为1,133.10万元,完成年初预算的117.79%，主要原因是2009年前返退的新墙体押金因全部转入基金国库，在退2009年前押金时全部列入支出130万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2018年年初预算为400万元，2018年支出决算为961万元，完成年初预算的240.25%，决算数大于预算数的主要原因年初基建支出961万元未列入，列入的400万元在预算实际安排时列入到基本支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为562万元，2018年支出决算为172.10万元，完成年初预算的30.62%，决算数小于预算数的主要原因列入的400万元在预算实际安排时列入到基本支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为14.96万元，完成预算的78.72%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年支出部分列基金支出。

 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少*****万元，增长/下降**%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.58万元，占50.65%，与2017年度相比，增加2.46万元，增长48.05%，主要原因是2017年列入基金支出0.84万元，2018年列入基金0.18万元，2018年车辆发生大修；公务接待费支出决算为7.38万元，占49.35%，与2017年度相比，增加2.38万元，增长47.6%，主要原因是2017年列入基金支出0.84万元，2018年接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为11.00万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的68.87%。决算数小于预算数的主要原因是事业车改减少支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出7.58万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费年初预算数为8.00万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的92.26%。主要用于接待市外人员及上级来人的接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强管理。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待49批次，累计376人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.38万元，主要用于接待市外人员及上级来人的接待等支出。接待376人次，49批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，黄岩区发展和改革局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金172.25万元，占项目资金预算总额的14.59%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市黄岩区发展和改革局（汇总）在2018年度部门决算中反映新型墙体材料应用宣传推广及物价年审经费的项目绩效自评结果。

新型墙体材料应用宣传推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是宣传；二是推广。发现的问题及原因：一是宣传面不广；二是使用面未全覆盖。下一步改进措施：一是继续加强推广力度；二是向全社会覆盖，争取向农村推广。

物价年审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为40万元，执行数为10.66万元，完成预算的26.65%。主要产出和效果：一是规范收费标准；二是建立公平公正的社会收费。发现的问题及原因：一是不及时；二是不规范。下一步改进措施：一是加强监管；二是加大处罚力度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出132.79万元，比年初预算数减少36.36万元，下降21.5**%，主要原因是部分行政运行费调整到人员支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额95.78万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、政府采购工程支出*****万元、政府采购服务支出83万元。授予中小企业合同金额95.78万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额****万元，占政府采购支出总额的**%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，黄岩区发展和改革局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1表：台州市黄岩区发展和改革局（汇总）2018年度部门决算公开表.xls