索引号: 001008010002055/2019-77826 发布机构: 澄江街道
生成日期:2019-09-26 公开方式: 主动公开
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台州市黄岩区澄江街道办事处2018年度部门决算
发布日期: 2019-09-26 字体:[ ]

一、台州市黄岩区澄江街道办事处单位概况

澄江街道办事处18个行政村,总人口33035人,区域面积35.43平方公里,耕地面积6237亩,柑橘面积11703亩,山林面积25957亩,工业总产值289628万元,农业总产值12368.8万元。

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村委会的工作,支持、帮助村村民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

3.抓好村文化建设,文明小区建设活动,组织村开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、村民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区澄江街道办事处部门决算是街道本级决算。

二、台州市黄岩区澄江街道办事处单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区澄江街道办事处单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2018年度收、支总计9532.08万元。与2017年相比,收、支总计增加1803.87万元,增长23.3%。主要是:配合南区建设指挥部和新江路延伸段企业拆迁安置等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计9532.08万元,包括财政拨款收入4740.47万元(其中,一般公共预算1203.75万元,政府性基金预算3536.72万元),占49.73%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入4791.61万元,占50.27%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计9532.08万元,其中基本支出2958.91万元,占31.04%;项目支出6573.17万元,占68.96% 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1719.77万元、国防支出14.74万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出459.49万元、社会保障和就业支出235.92万元、医疗卫生与计划生育支出172.56万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出3980.22万元、农林水支出1530.66万元、交通运输支出1413.72万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出 1616.72 万元,日常公用支出1342.19 万元,项目支出6573.17 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1203.75万元,政府性基金预算支出3536.72万元,其他各类支出4791.61万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2018年度财政拨款收、支总计4740.47万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加2650.02万元,增长126.76%。主要是:配合南区建设指挥部和新江路延伸段企业拆迁安置等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1203.75万元,占本年支出合计的12.63%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少631.53万元,减少34.41%。主要是:减少小城镇环境综合整治拨款等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为1446万元,支出决算为1203.75万元,完成年初预算的83.25%,主要原因是小城镇环境综合整治拨款减少等。其中

 一般公共服务支出470.10万元,主要用于人员支出及公务费用等。

 国防支出14.74万元,主要用于民兵训练费用等

文化体育与传媒支出90.12万元,主要用于文化人员支出及文化礼堂建设等

社会保障和就业支出183万元,主要用于民政人员支出及工作人员养老保险和职业年金等

 医疗卫生与计划生育支出45.17万元,计划生育人员支出及计生事业支出等。

城乡社区支出64万元,主要用于网格员管理和行政村规模调整等

农林水事业支出328.78万元,主要用于农林水人员支出及农业事业支出等。

交通运输支出2.84万元,主要用于村级道路养护。

科学技术事业支出5万元,主要用于技术推广。

   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出1081.17万元,其中:

人员经费880.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金等;

公用经费201.09万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、其他等

(七)政府性基金当年拨款情况说明

    城乡社区支出3536.72万元,主要用于村保洁及村邮站运行、村主职干部报酬、网格管理经费、专职消防队运行、新江路延伸段企业拆迁安置、配合南区指挥部企业拆迁安置等。

    

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数0万元,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2018年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于接待公务活动等支出。增加(或减少)的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况

2018年度街道本级机关运行经费一般公共预算支出201.09万元,比上年度增加 76.91 万元,增长61.9%

2.政府采购支出情况

2018年度街道本级采购货物支出总额 116.02 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,街道本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

台州市黄岩区澄江街道办事处_收入支出决算总表.xls 

 

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