索引号: 001008010002112/2019-77026 发布机构: 市自然资源和规划局黄岩分局(规划)
生成日期:2019-09-10 公开方式: 主动公开

台州市国土资源局黄岩分局单位2018年度部门决算
发布日期: 2019-09-10 浏览次数: 字体:[ ]

一、台州市国土资源局黄岩分局概况

(一)部门职责

1. 1).贯彻执行国家、省和市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件。拟订全区管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策。承担国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。办理征地补偿标准争议的协调、裁决事宜。

(2).组织编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划,参与城市总体规划的审核,指导、审核乡镇、街道土地利用总体规划,实施区立建设项目的用地预审和地质灾害危险性评估。组织编制和实施全区矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

(3).拟订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作,确保耕地占补平衡。

(4).监督管理全区土地资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设,组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

(5). 负责全区节约集约利用土地资源工作。执行土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用,拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法,实施区农村村民住宅用地管理,参与国有土地资产的清查、核定和处置工作,监督农村集体非农建设用地使用权的流转。

(6). 组织实施基准地价、标定地价评测,国有建设用地使用权评估价格备案,承担报市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农转用、征收、使用的审核、报批工作。

(7). 负责全区矿业权市场秩序的规范工作。规范和监管矿业权市场,依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作,组织编制实施矿业权设置方案,依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

(8). 负责全区矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,负责矿山生态环境保护的监督管理,监督管理独立选矿活动和地质资料统一汇交和开发利用工作,组织实施矿产资源储量动态监测。

(9). 承担全区地质灾害预防和治理工作。指导监督地质灾害防治工作,拟订并会同实施地质灾害防治方案以及较大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导地质灾害应急处置。组织实施矿山地质环境保护工作,对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护进行监督管理。负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理,组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

(10). 负责组织征收土地、矿产资源非税收入,规范、监督资金使用,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全区土地、矿产专项资金的使用,参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(11).承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,台州市国土资源局黄岩分局部门决算包括:局本级及下属派出19个乡镇国土所、下属未独立核算的事业单位:土地管理事务中心、地矿管理事务中心、国土监察大队。

二、台州市国土资源局黄岩分局2018年度部门决算公开表

详见附表

三、台州市国土资源局黄岩分局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,506.96万元,与2017年度相比,收、支总计各减少10552.49万元,下降55.37%。主要原因是:土地收储项目成本费用纳入市级财政预算。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,373.09万元;包括财政拨款收入5,373.09万元(其中,一般公共预算4,114.78万元,政府性基金预算1,258.30万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,506.05万元,其中基本支出2,749.76万元,占49.94%;项目支出2,756.29万元,占50.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5,522.17万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计10355.43万元,下降65.22%。主要原因是:土地收储项目成本费用纳入市级财政预算。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,114.78万元,占本年支出合计的74.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加945.6万元,增长29.84%。主要原因是:因为预算管理变更,原政府性基金预算财政拨款支出的项目经费纳入一般公共预算财政拨款支出项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,114.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出206.36万元,占5.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出3,908.42万元,占94.98%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3362.69万元,支出决算为4,114.78万元,完成年初预算的122.36%,主要原因是基本支出中的人员工资、住房公积金、养老保险等人员费用增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为143.49万元,2018年支出决算为147.40万元,完成年初预算的102.72%,决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费的增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为57.39万元,2018年支出决算为58.96万元,完成年初预算的102.72%,决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费的增加。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1477.40万元,2018年支出决算为2067.35万元,完成年初预算的139.93%。决算数大于预算数的主要原因人员工资、住房公积金等人员费用的增加。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)2018年年初预算为179.33万元,2018年支出决算为343.08万元,完成年初预算的191.31%。决算数大于预算数的主要原因人员工资、住房公积金等人员费用的增加。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为153.5万元,完成年初预算的  %。决算数大于预算数的主要原因省里下拨地质灾害点搬迁补助专项资金。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)2018年年初预算为1505.7万元,2018年支出决算为1344.49万元,完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因项目相关费用的减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,616.79万元,其中:

人员经费2,279.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积

公用经费337.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,258.30万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,258.30万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2923.47万元,支出决算为1,258.30万元,完成年初预算的43.04%,主要原因是项目工程的推进速度缓慢,无法及时结算支付。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为2923.47万元,2018年支出决算为1258.0万元,完成年初预算的43.04%,决算数小于预算数的主要原因项目工程的推进速度缓慢,无法及时结算支付。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.50万元,支出决算为9.04万元,完成预算的66.97%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照财政纪律规定要求,严格控制公务接待,严格按照有关规定使用公车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,与上年持平,主要原因是2017年、2018年我单位均无产生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.17万元,占90.40%,与2017年度相比,增加2.84万元,增长34.76%,主要原因是增强执法巡察的力度,使用公车频率的增加;公务接待费支出决算为0.87万元,占9.60%,与2017年度相比,减少0.22万元,下降20.18%,主要原因是严格按照公务接待有关规定,减少接待批次及人数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平主要原因是2017年、2018年我单位均无产生因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.50万元,支出决算为8.17万元,完成年初预算的65.39%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照有关规定使用公车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出8.17万元,主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费年初预算数为1.00万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的86.80%。主要用于接待省、市等上级有关单位工作调研、专项检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待有关规定,减少接待批次及人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计47人次。

外宾接待支出0万元,无费用产生;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.87万元,主要用于接待省、市等上级有关单位工作调研、专项检查等接待支出。接待47人次,5批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个,涉及当年一般公共预算资金1251.05万元,占项目资金预算总额的28.25%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

台州市国土资源局黄岩分局在2018年度部门决算中反映农村存量建设用地调查及2018年国土大楼物业管理专项经费的项目绩效自评结果。

农村存量建设用地调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.6分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为284.22万元,执行数为284.22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为黄岩区全域整治规划编制提供基础数据;二是为黄岩区低效用地规划编制提供基础数据。发现的问题及原因:一是极个别偏远山区由于缺少地籍资料,造成调查精度不够。下一步改进措施:结合第三次全国土地调查数据进一步完善。

2018年国土大楼物业管理专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为71.25万元,执行数为71.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提供一个整洁、舒适的办公环境;二是维护正常的办公秩序和良好的国土形象。发现的问题及原因:一是有时环境保洁特别是角落达不到多城同创的要求;二是消防等相关专业人员配备不够专业。下一步改进措施:加强管理对保洁人员和专业人员的管理。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(没有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出337.77万元,比年初预算数增加19.58万元,增长5.797%,主要原因是年中新录用人员及临时聘用人员的费用增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额650.07万元,其中:政府采购货物支出19.27万元、政府采购工程支出50.63万元、政府采购服务支出580.17万元。授予中小企业合同金额580.17万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额151.27万元,占政府采购支出总额的26.08%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):是指反映地质灾害防治项目支出。

17、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):是指反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室的属事业单位。

18国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):是指反映上述项目以外其它用于国土资源事务方面的支出。

19、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(项):指用于除上述项目外其他国土资源事务的支出。

 

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