索引号: 001008010002087/2019-76924 发布机构: 区应急管理局
生成日期:2019-09-10 公开方式: 主动公开

台州市黄岩区安全生产监督管理局 2018 年度部门决算
发布日期: 2019-09-10 浏览次数: 字体:[ ]

一、台州市黄岩区安全生产监督管理局概况
(一)部门职责
1.承担区安全生产委员会办公室的日常工作。具体职
能是:研究提出全区安全生产重大政策和重要措施的建
议;监督检查、指导协调区人民政府有关部门和各乡镇
(街道)的安全生产工作;组织全区安全生产大检查和专
项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技
发展等工作中涉及安全生产的相关工作;负责组织协调参
与全区重特大事故调查和办理结案工作,并监督事故查处
的落实情况;组织、指导和协调重特大事故应急救援工
作;负责重特大事故应急救援预案的制定工作;指导协调
全区安全生产行政执法工作;承办区安全生产委员会召开
的会议和重要活动,督促、检查区安全生产委员会会议决
定事项的贯彻落实情况;承办区安全生产委员会会议交办
的其他事项;负责落实区安全生产综合目标管理责任制及
考核工作。
2.依法行使全区安全生产综合监督管理职权。指导、
协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全区安全生产发展规划和工作计划;定期分析和预测全区安全生
产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。
3.依法行使全区安全生产综合监督管理职权。依法监
察工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生
产条件、有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用
品的安全管理情况;督促企业建立完善的职业安全管理体
系。
4.负责发布全区安全生产信息,综合管理全区生产安
全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作;依法组
织、协调重大、特大事故的调查处理工作,并监督事故查
处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工
作。
5.负责综合监督管理矿产企业安全生产工作。对不具
备安全条件的矿山依法进行查处;组织矿山建设工程安全
设施的设计审查和竣工验收。
6.负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹生产、储
存、经营、使用单位安全生产工作。组织、指导和协调危
险品事故应急救援工作。
7.指导、协调全区安全生产检测检验工作。组织实施
对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除
外)进行检测检验、安全评价、安全培训等社会中介组织
的资质管理工作,并进行监督检查。8.组织、指导全区安全生产宣传教育工作。负责安全
生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指
导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核
工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安
全生产知识和管理能力考核工作;监督检查生产经营单位
安全培训工作。
9.依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设
施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况
(以下简称“三同时”情况);依法监督检查重大危险源监
控、重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产
条件的生产经营单位。
10.拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学
技术研究和技术示范工作。
11.组织开展安全生产方面的对外交流与合作。
12.管理直属单位,指导有关协会工作。
13.承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,台州市黄岩区安全生产监督管理
局部门决算包括:局本级决算。
二、台州市黄岩区安全生产监督管理局 2018 年度部门
决算公开表
详见附表。三、台州市黄岩区安全生产监督管理局 2018 年度部门
决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计 1,035.17 万元,与 2017 年度相
比,收、支总计各增加 114.99 万元,增长 12.50%。主要
原因是:一是人员增加,预发 2018 年度考核奖,增加人员
经费;二是代消安委采购消防器材。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计 1,034.23 万元;包括财政拨款收入
1,033.77 万元(其中,一般公共预算 964.52 万元,政府性
基金预算 69.26 万元),占收入合计 99.96%;事业收入 0
万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计
0%;其他收入 0.46 万元,占收入合计 0.04%。上级补助
收入 0 万元,占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元,
占收入合计 0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计 1,033.88 万元,其中基本支出 755.54
万元,占 73.08%;项目支出 278.34 万元,占 26.92%;
上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;
对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2018 年度财政拨款收、支总计 1,033.77 万元,与
2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 114.54 万元,
增长 12.46%。主要原因是:科学技术支出增加 1.40 万
元,社会保障和就业支出减少 14.07 万元,城乡社区支出
增加 69.26 万元,资源勘探信息等支出增加 58.08 万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 964.52 万元,
占本年支出合计的 93.29%。与 2017 年相比,一般公共预
算财政拨款支出增加 45.29 万元,增长 4.92%。主要原因
是:科学技术支出增加 1.40 万元,社会保障和就业支出减
少 14.07 万元,资源勘探信息等支出增加 58.08 万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 964.52 万元,
主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占
0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出
0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术
(类)支出 7.92 万元,占 0.82%;文化体育与传媒(类)支
出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 67.83 万元,
占 7.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出 0 万元,占
0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)
支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)
支出 888.77 万元,占 92.15%;商业服务业等(类)支出 0
万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区
(类)支出 0 万元,占 0%;国土海洋气象等(类)支出 0
万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资
储备(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占
0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)
支出 0 万元,占 0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
763.02 万元,支出决算为 964.52 万元,完成年初预算的
126.41%,主要原因一是人员增加,预发 2018 年度考核
奖,二是举办全区干部安全生产专项业务培训班。其中:
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科
学技术支出(项)。2018 年年初预算为 0 万元,2018 年
支出决算为 7.92 万元,完成年初预算的 792%,决算数大
于预算数的主要原因根据组织部年度培训计划,举办全区
干部安全生产专项业务培训班,经费年初预算在区委组织
部。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018
年年初预算为 45.80 万元,2018 年支出决算为 48.45 万元,完成年初预算的 105.79%,决算数大于预算数的主要
原因 2018 年新增军转人员一名,考录录用人员一名,增
加机关事业单位养老险支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)机关单位职业年金缴费支出(项)。2018 年年初预
算为 18.32 万元,2018 年支出决算为 19.38 万元,完成年
初预算的 105.79%,决算数大于预算数的主要原因 2018
年新增军转人员一名,考录录用人员一名,增加机关单位
职业年金缴费支出。
资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政
运行(项)。2018 年年初预算为 482.53 万元,2018 年支
出决算为 666.74 万元,完成年初预算的 138.18%,决算数
大于预算数的主要原因一是人员增加,2018 年新增军转人
员一名,考录录用人员一名;二是发放 2017 年综合目标考
核资助、年休假工资及预发 2018 年考核奖。
资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般
行政管理事务(项)。2018 年年初预算为 20.75 万元,
2018 年支出决算为 20.75 万元,完成年初预算的 100%,
决算数等于预算数的主要原因项目内容按年初预算执行。
资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全
监管监察专项(项)。2018 年年初预算为 180.47 万元,
2018 年 支 出 决 算 为 180.42 万 元 , 完 成 年 初 预 算 的99.97%,决算数小于预算数的主要原因加强资金管理,提
升资金使用效率,减少项目支出。资源勘探信息等支出
( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出
(项)。2018 年年初预算为 15.15 万元,2018 年支出决
算为 20.86 万元,完成年初预算的 137.69%,决算数大于
预算数的主要原因为发放事业人员 2017 年综合目标考核资
助、年休假工资及预发 2018 年考核奖。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 755.43 万
元,其中:
人员经费 683.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、机
关事业单位职业年金等;
公用经费 72.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、
会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接
待费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出等。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 69.26 万元,
主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;
文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就
业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 69.26 万元,占 100.00%;农
林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万
元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业
服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万
元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0
万元,支出决算为 69.26 万元,完成年初预算的 6926%,主
要原因是年中根据工作需要,代 区 消 安 委 采 购 消 防 器 材
69.26 万元。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项
债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入
安排的支出(项)。2018 年年初预算为 0 万元,2018 年
支出决算为 69.26 万元,完成年初预算的**%,决算数大于
预算数的主要原因 2018 年年中根据工作需要,代区消安委
购买消防器材投掷式液体灭火瓶。
(八)2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
说明。
2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算
为 4.10 万 元 , 支 出 决 算 为 3.75 万 元 , 完 成 预 算 的91.38%,2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主
要原因是历行节俭,加强接待及车辆管理。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
说明。
2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与
2017 年度相比,增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,主要
原因是未安排年初预算,实际也未安排出国境;公务用车
购置及运行维护费支出决算为 2.73 万元,占 72.85%,与
2017 年度相比,增加 1.07 万元,增长 64.46%,主要原因
是一线执法检查力度加强,油耗增加,车辆已使用年限
长,车辆老化导致修理费增加。公务接待费支出决算为
1.02 万元,占 27.15%,与 2017 年度相比,增加 0.71 万
元,增长 229.03%,主要原因是省外市外来客增加。
具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为 0 万元,支出决
算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预
算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训
费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是是未
安排年初预算,实际也未安排出国境费用。其中,全年使
用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0
个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为 2.90
万元,支出决算为 2.73 万元,完成年初预算的 94.12%。
决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理,提高车辆
使用效率。
公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),
主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;
公务用车运行维护费支出 2.73 万元,主要用于安全生
产执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费、安全奖励费用等支出;2018 年度,本级及所属单
位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
(3)公务接待费年初预算数为 1.20 万元,支出决算
为 1.02 万元,完成年初预算的 84.78%。主要用于接待上
级领导及交叉检查等支出。决算数小于预算数的主要原因
是来客人数批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国
内公务接待 7 批次,累计 95 人次。
外宾接待支出 0 万元;接待 0 人次,0 批次。
其他国内公务接待支出 1.02 万元,主要用于接待上级
领导及交叉检查等支出。接待 95 人次,7 批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,台州市黄岩区安全生产监督管理
部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目 2 个,涉及当年一般公共预算资金 69.82 万
元,占项目资金预算总额的 38.7%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开 2 个项目绩效自
评结果):
台州市黄岩区安全生产监督管理局在 2018 年度部门决
算中反映单位企业主要负责人及安全管理人员安全生产知
识培训项目及政府购买安全生产专业技术服务经费的项目
绩效自评结果。
单位企业主要负责人及安全管理人员安全生产知识培
训项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项
目自评得分 97.13 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数
为 33.35 万 元 , 执 行 数 为 33.35 万 元 , 完 成 预 算 的
100%。主要产出和效果:一是安全培训使生产经营单位主
要负责人对安全生产法律法规有了进一步的认识,增强了
安全生产的法制观念,提升了安全生产的责任意识;二是
安全生产技能有了进一步的提高,这为我区的安全生产形
势的进一步好转打下良好的基础。发现的问题及原因:一
是宣教中心对受托方监督还须进一步加强。二是由于参加
培训的单位从事行业具有差异性,部分生产经营单位未能
对安全生产有更深层次的理解。下一步改进措施:一是培
训组织者应加强培训项目的组织管理工作,提高培训项目资金的使用效益。二是在培训内容上应更具有针对性,使
之经营单位能够更好的运用并形成长效机制。
政府购买安全生产专业技术服务经费项目绩效自评综
述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92 分,自评
结论为优秀。项目全年预算数为 36.47 万元,执行数为
36.47 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是解
决监管人员人手不足难题,2018 年度大规模组织排查重大
隐患企业、三场所三企业等危险性较高的一般工矿商贸企
业;二是提高企业安全生产意识与安全生产管理技术,减
少重大隐患,防范事故发生,减少社会经济损失。发现的
主要问题及原因:社会中介综合业务水平有待进一步提
高,其在隐患排查过程中发现的问题需更加精深,为进一
步促进安全生产基础工作提供充份的技术支撑。下一步改
进措施:一是进一步建立健全验收机制,完善项目管理;
二是充份利用市场机制和监管机制,促进社会中介自我提
升,优中择优。
3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。2018 年度机关运行经费支出 72.01 万元,比年初预算
数增加 1.20 万元,增长 1.69%,主要原因是行政人员增
加。
2. 政府采购支出情况。
2018 年度政府采购支出总额 151.24 万元,其中:政
府采购货物支出 73.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 77.35 万元。授予中小企业合同金额
151.24 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中,授予
小微企业合同金额 151.24 万元,占政府采购支出总额的
100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至 2018 年 12 月 31 日,区安全生产监督管理局本
级及所属各单位共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以
上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0
辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技
术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价
50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用
设备 0 台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算
资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政
拨款。2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、
“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外
取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的
情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口
的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结
转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常
工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经
费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务
或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,
是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城
市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,
不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映
单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维
修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接
待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资
金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行
政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业
单位)的基本支出。
14. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一
般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管
理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。15.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安
全生产监管监察专项(项):指反映安全生产信息、法
律、技术、宣传等六大支撑体系运行、安全监察、监管、
立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故
处理等项目支出。
16.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其
他安全生产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用
于安全生产监管方面的支出。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金(项):指反映机关事业单位实施养老
保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事
业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):指反映各级
财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补
助。
20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学
技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于
科技方面的支出。21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专
项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收
入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的
支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中
央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支
出。

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