台州市黄岩区西城街道办事处

2018年度部门决算

一、 台州市黄岩区西城街道办事处概况

西城街道办事处位于黄岩区西城街道环城西路134号

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇（街道）工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责乡的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成黄岩区政府下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区西城街道办事处部门决算为本级决算。

二、台州市黄岩区西城街道办事处单位2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区西城街道办事处单位2018年度收、支总计27846.87万元。与2017年相比，收、支总计减少3200.83万元，减少10.31%。主要是因为土地出让金返还减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27846.87万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入22625.02万元（其中，一般公共预算1957.92万元，政府性基金20667.10万元），占81.25%；其他收入5221.85万元，占18.75%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27846.87万元，其中基本支出3073.96万元，占11.04%；项目支出24772.91万元，占88.96%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1770.27万元、国防支出256.32万元、教育支出176.95万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出694.81万元、社会保障和就业支出653.68万元、医疗卫生与计划生育支出192.4万元、城乡社区支出22139.77万元、农林水支出1955.86万元、交通运输支出1.81万元。

按支出用途分类，包括人员支出2171.5万元，日常公用支出902.46万元，项目支出24772.91万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1957.92万元，政府性基金预算支出20667.10万元，其他各类支出5221.85万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区西城街道办事处单位2018年度财政拨款收、支总计22625.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少2349.30万元，减少9.41%。主要是因为土地出让金返还减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区西城街道办事处单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1957.93万元，占本年支出合计的7.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.21万元，下降15.17%。主要原因是税收分成减少和人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区西城街道办事处单位2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为2224.08万元，支出决算为1957.93万元,完成年初预算的88.03%。主要原因是税收分成减少和人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区西城街道办事处单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出1687.34万元，其中：

人员经费1623.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费。

公用经费64.34万元，主要包括办公费、印刷费等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）20262.76万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）404.34万元。政府性基金预算当年拨款总计20667.10万元。

（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数同2017年相同，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，。

（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2018年度台州市黄岩区西城街道办事处单位项目预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度黄岩区西城街道办事处本级的机关运行经费一般公共预算支出64.34万元。

2.政府采购支出情况

2018年度黄岩区西城街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额50.01万元，其中：政府采购货物支出50.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额50.01万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黄岩区西城街道办事处本级及所属各单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。