台州市黄岩区行政服务中心2018年度部门决算.pdf

黄岩区行政服务中心部门决算附表.xls

台州市黄岩区行政服务中心2018年度部门决算

 一、台州市黄岩区行政服务中心概况

（一）部门职责

1、负责审定政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批各项制度，根据实际需要制定行政审批事项的办理流程；负责审核各部门调整或新增非行政许可审批事项并报区行政审批制度改革领导小组批准实施。

2、负责初审进出行政服务中心集中受理、办理的行政服务事项并报区政府决定；督促清理已依法决定撤销或停止执行的已纳入行政服务中心集中受理、办理的行政服务事项。

3、协调和监督行政服务事项运转情况，并适时通报；组织协调涉及两个以上部门的行政服务事项，会同有关部门建立健全行政审批事项集中办理、联合办理机制，开展代办服务。

4、负责提出各部门在行政服务中心设置窗口的具体意见，对派驻行政服务中心窗口工作人员进行资格审查、调整管理；对进入行政服务中心的各办事窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核。

5、监督和协调乡镇（街道）便民服务中心报送职能部门窗口审批的行政服务事项办理情况；指导和协调乡镇（街道）便民服务中心的审批业务，配合区纪委（监察局）做好对基层便民服务中心的管理、监督和考核。

6、负责制定、规范和实施行政服务中心各项管理制度并进行监督检查；负责维护工作秩序，负责行政审批系统和各种设备设施的管理维修，保障行政服务大厅正常运转。

7、负责行政服务中心的党组织和工、青、妇等组织建设；负责行政服务中心的纪检、监察工作；受理和处理公民、法人及其他组织对行政服务中心工作人员违纪违法等行为的投诉举报。

8、完成区政府和区行政审批制度改革领导小组交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区行政服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入台州市黄岩区行政服务中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、台州市黄岩区行政服务中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区行政服务中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,399.19万元，与2017年度相比，收、支总计各增加533.4万元，增长61.61%。主要原因是：因为“最多跑一次”改革需要，各部门事项进驻增加，导致进驻中心窗口的工作人员数大大增加，大厅各项运行经费增加，以及“最多跑一次”改革相关项目经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,395.44万元；包括财政拨款收入1,395.44万元（其中，一般公共预算1,319.44万元，政府性基金预算76.00万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,395.44万元，其中基本支出519.88万元，占37.26%；项目支出875.56万元，占62.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,395.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加533.4万元，增长61.88%。主要原因是：因为“最多跑一次”改革需要，各部门事项进驻增加，导致进驻中心窗口的工作人员数大大增加，大厅各项运行经费增加，以及“最多跑一次”改革相关项目经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,319.44万元，占本年支出合计的94.55%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加523.37万元，增长65.74%。主要原因是：因“最多跑一次”改革需要，各部门事项进驻增加，导致进驻中心窗口的工作人员数大大增加，大厅各项运行经费增加，以及“最多跑一次”改革相关项目经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,319.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,268.70万元，占96.15%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出6.00万元,占0.45%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出44.74万元,占3.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.02万元，支出决算为1,319.44万元,完成年初预算的158.39%，主要原因是因“最多跑一次”改革需要，各部门事项进驻增加，导致进驻中心窗口的工作人员数大大增加，大厅各项运行经费增加，以及“最多跑一次”改革相关项目经费的增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为215.24万元，2018年支出决算为344.57万元，完成年初预算的160.1%，决算数大于预算数的主要原因行政人员工资福利及公用经费的正常调整，以及“最多跑一次”改革工作需要，中心编外人员数量大大增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为479.16万元，2018年支出决算为793.56万元，完成年初预算的165.61%，决算数大于预算数的主要原因“最多跑一次”改革相关项目经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为98.31万元，2018年支出决算为130.58万元，完成年初预算的132.8%，决算数大于预算数的主要原因事业人员工资福利及公用经费的正常调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为28.79万元，2018年支出决算为31.96万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员基本养老保险缴费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为11.52万元，2018年支出决算为12.78万元，完成年初预算的110.94%，决算数大于预算数的主要原因行政事业人员职业年金缴费调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为6万元，完成年初预算的600%，决算数大于预算数的主要原因是因“最多跑一次”改革需要，追加了“最多跑一次”专题业务培训费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出519.88万元，其中：

人员经费435.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费84.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出76.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出76.00万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为78万元，支出决算为76.00万元,完成年初预算的97.44%，主要原因是节约开支，将费用控制在预算内。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）。2018年年初预算为78万元，2018年支出决算为76万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，将费用控制在预算内。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.23万元，完成预算的77.87%,2018年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是尽量减少接待批次，严格控制接待标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是行政及事业人员均没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是已实行公车改革，单位目前没有公务用车；公务接待费支出决算为0.23万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.48万元，下降67.61%，主要原因是尽量减少接待批次，严格控制接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数均为0的主要原因是2018年度无因公出国（境）人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数和预算数均为0的主要原因是单位已实行公车改革，没有公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0.30万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的77.87%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是尽量减少接待批次，严格控制接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计17人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾的支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于“最多跑一次”改革考察调研、业务交流的需要。接待17人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，区行政服务中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目一个，涉及当年一般公共预算资金83.7万元，占项目资金预算总额的15%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

台州市黄岩区行政服务中心在2018年度部门决算中反映保安保洁服务费及大厅日常修理费、软件维护费的项目绩效自评结果。

保安、保洁服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为83.7万元，执行数为83.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过保安人员分班轮岗，保持24小时在岗服务，维护好中心大楼周边及大楼内公共秩序及安全保卫；二是维持大楼周边及大厅内环境整洁，为行政审批、经济发展工作提供良好的服务环境。发现的问题及原因：一是保安、保洁人员队伍不稳定，人员交替时工作交接不够及时；二是保安、保洁工作人员业务素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强对保安、保洁人员的考勤及纪律管理；二是要求物业公司加强对保安、保洁人员的业务培训。

大厅日常修理费、软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对大厅基础设施及时进行维护和修理，保证大厅工作正常运转；二是对大厅信息软件及时进行维护和更新，保证行政审批工作有序进行。发现的问题及原因：一是中心大厅基础设施已使用十三年，年久损坏的日渐增多，预算经费难以准确估算；二是随着“最多跑一次”改革工作的不断深化，对中心大厅计算机硬件及软件系统的要求也越来越高，目前中心计算机硬件及软件系统已无法满足改革工作的需要。下一步改进措施：定期检查大厅各类基础设施，及时维护，减少损坏，进一步减少维修费用。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出84.49万元，比年初预算数增加25万元，增长29.59%，主要原因是“最多跑一次”改革实行“受办分离”工作需要，中心新增编外人员15人，增加临时工劳务费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额260.26万元，其中：政府采购货物支出260.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，区行政服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：用于其他政府性基金。