黄岩区西城街道办事处2019年预算情况说明

一、黄岩区西城街道办事处概况

    西城街道办事处位于西城街道环城西路134号

（一）主要职能：

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇（街道）工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村（社区）村居委会的工作，支持、帮助村（社区）村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、社区文化建设，文明小区建设活动，组织村、居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

 4.负责乡的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）预算单位构成：

黄岩区西城街道办事处预算由街道本级预算组成。

二、黄岩区西城街道办事处2019年预算安排情况说明

　　（一）收入预算总体安排情况

黄岩区西城街道办事处2019年收入预算26025.81万元，其中：财政拨款17202.81万元，占66.10%，上年结转收入为0元。

（二）支出预算总体安排情况

黄岩区西城街道办事处2019年支出预算26025.81万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1850万元、国防支出285万元（其中民兵整组经费20万、国防征兵10万）、教育支出162万元、公共安全支出50万元、文化体育与传媒支出180万元、社会保障和就业支出682万元、医疗卫生与计划生育支出198万元、城乡社区支出20535万元、农林水支出2082万元、交通运输支出1.81万元。

2.按支出用途分类，包括工资福利支出1688万元，商品和服务支出797万元，对个人和家庭的补助579万元，其他资本性支出20万元，项目支出22941.81万元。

（三）财政拨款支出情况

黄岩区西城街道办事处预算中，财政拨款和上年结转收入用于以下方面：

1、一般公共服务支出937.06万元，即政府办公厅（室）及相关机构事务，主要用于行政人员工资及日常支出等。

2、国防支出13.94万元，主要用于义务兵支出。

3、文化体育与传媒支出32万元，主要用于文化人员经费。

4、社会保障和就业支出27万元，主要用于民政人员经费和离休人员经费。

5、医疗卫生与计划生育支出107万元，主要用于计生人员经费。

6、城乡社区支出15384万元，主要用于社区人员经费、征地拆迁补偿支出。

7、农林水支出700万元，主要用于农、林事业人员经费及其他农业支出.

8、交通运输支出1.81万元。

（四）2019年 “三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数一样。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.3万元，主要用于征兵及日常接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车运行维护费预算9.2万元，主要用于执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费预算的内容

机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

（1）基本支出，包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，但包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

（2）一般行政管理项目支出，包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

附件2：乡镇（街道）预算公开表格样式

2018年（上年度）乡、镇（街道）财政收支执行情况表（表01）

单位名称: 黄岩区西城街道街道办事处                      单位：万元

2019年乡、镇（街道）财政收支预算总表（表02）

单位名称: 黄岩区西城街道街道办事处                     单位：万元

2019年乡、镇（街道）预算收入对比表（表03）

单位名称: 黄岩区西城街道街道办事处                      单位：万元

2019年乡、镇（街道）预算支出对比表（表04）

单位名称: 黄岩区西城街道街道办事处                   单位：万元

2019年乡、镇（街道）项目支出预算明细表（表08）

2019年乡、镇（街道）“三公”经费支出预算表（表09）

单位名称:  西城街道办事处                               单位：万元

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定、“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年乡、镇（街道）“三公”经费预算安排说明

2019年台州市黄岩区西城街道办事处“三公”经费预算为9.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年预算控制数相同。公务接待费0.3万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行费9.2万元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车保有情况：开支运行维护费的公务用车保有量3辆。