一、移民管理局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，研究拟订全区移民动迁安置和移民后期扶持工作规划，并组织实施。

    2.做好国家和省关于移民工作的法规、条例宣传，履行《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》赋予的执法职能，加强执法检查，依法维护移民合法权益。

    3.会同水利水电工程建设业主委托有资质的设计单位编制移民动迁安置规划；负责全区新建水利水电工程移民项目的审核、立项、申报工作；协同有关部门制订移民后期扶持开发的中长期规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、小型水库解困规划，指导各乡镇、街道实施移民动迁安置、移民后期扶持开发项目年度计划；按规定管理和检查验收由移民经费开支的移民后期扶持开发工程项目。

    4.会同有关部门拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产，做好移民资金年度计划审批；指导全区移民机构的财务会计工作；加强移民资金内部审计，依法会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责移民资金的发放与管理工作，负责移民开发有关的统计工作。

    5.会同区直有关部门和各乡镇、街道做好移民对口帮扶工作。

    6.负责移民信访接待工作，协调、指导做好库区、移民安置区的社会稳定工作。

    7.负责全区移民工程建设的业务指导、把关与管理工作，负责移民重大基础设施建设项目招投标的组织指导工作。

    8.指导全区移民工作干部和基层骨干的培训。

    9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

区移民管理局部门预算由局本级预算组成。

二、区移民局2019年部门预算安排情况说明

（一）关于区移民局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出，区移民局2019年收支总预算5446.8060万元。

（二）关于区移民局2019年收入预算情况说明

区移民局2019年收入预算5446.8061万元，其中：一般公共预算当年拨款收入974.1850元，占17.88%；政府性基金预算当年拨款收入4407.31万元，占80.91%；预算结余19.3111万元，占0.36%；上年结转46万元，占0.85%。

（三）关于区移民局2019年支出预算情况说明

　　区移民局2019年支出预算5446.8061万元。

1. 按功能科目分类，社会保障和就业支出5136.2711万元、农林水事务支出310.535万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出171.5361万元，占3.15%；日常公用支出21.76万元，占0.4%;项目支出5253.51万元,占96.46%;上缴上级支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0%；补助下级支出0元，占0%；结转下年0元，占0%;。

（四）关于区移民局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区移民局2019年财政拨款收支总预算5446.8061万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入974.1850万元、政府性基金预算当年拨款收入4407.31万元、预算结余19.3111万元、上年结转46万元；支出包括：人员支出171.5361万元，日常公用支出21.76万元，项目支出5253.51万元。

（五）关于区移民局2019年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

区移民局2019年一般公共预算支出974.1850万元，比上年执行数增加719.6871万元，主要原因是移民直补区级配套资金516.915万元和市级配套资金221.535万元在区财政局大中型水库移民后期扶持资金直补专户中支出。

2. 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出752.65万元，占77.26%，农林水事务支出221.535万元，占22.74%。

3. 一般公共预算支出具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）752.65万元：主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）221.535万元：主要反映水利工程建设移民、拆迁等方面支出。

（六）关于区移民局2019年一般公共预算基本支出情况说明

区移民局2019年一般公共预算基本支出193.2961万元，其中：

工资福利支出171.5361万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出21.76万元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（保留包干）、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费、退职（役）费、生活补助。

（七）关于区移民局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区移民局2019年一般公共预算“三公”经费预算为7.5万元，比上年执行数提高118.86%。其中具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0元，比2018年执行数增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）。

2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，比2018年执行数增长273.84%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，增加的主要原因是今年上级及兄弟单位来我局检查、交流工作次数预计上年多。

3、公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，比2018年执行数增长71.47%。其中，公务用车购置支出0元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出4.5万元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆使用年限较长，维修费用增加，项目前期踏看、验收工作量增加。

（八）关于区移民局2019年政府性基金预算支出情况说明

区移民局2019年政府性基金预算拨款支出4407.31万元。

1. 政府性基金预算支出规模变化情况

区移民局2019年政府性基金预算支出4407.31万元，比上年执行数增加4393.31万元，主要原因是我局的政府性基金大部分是项目资金，由财政通过专户直接拨出。

2. 政府性基金预算支出结构情况

社会保障和就业支出4318.31万元，占97.98%，农林水支出89万元，占2.02%。

3. 政府性基金预算支出具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）移民补助（项）2321.31万元：主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库移民的补助支出。

（2）社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）基础设施建设和经济发展（项）1833万元，主要用于大中型水库移民生产的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

（3）社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）164万元，主要用于：小型水库移民扶助基金的支出。

（4）农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）89万元，主要用于：改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年区移民局本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0元，主要是我局是事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况

2019年区移民局本级政府采购预算总额43.9万元，其中：政府采购货物预算7.9元、政府采购服务预算36万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区移民局本级共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

     4、绩效目标设置情况

2019年区移民局50万元以上（含50万元）项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算资金581.915万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济发展、产业发展项目支出。