一、台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会概况

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市有关扶贫开发工作的方针政策以及区委、区政府有关扶贫开发工作的决定、指示，研究提出我区西部扶贫开发工作的相应政策和配套措施，报经区委、区政府批准后组织实施。协调政策执行过程中遇到的重大问题。

    2.拟订西部山区扶贫开发中长期规划和年度计划，根据上级确定的贫困标准，核定西部扶贫开发的范围和扶贫对象。做好扶贫监测、统计工作。 

    3.加强财政扶贫资金的管理，提出年度西部扶贫开发项目及区财政资金分配计划。做好扶贫开发项目,向省、市申报立项工作。

    4.做好扶贫开发项目的实施管理、检查验收、资料的收集归档和费用支出的审核。

    5.动员、组织区级机关、乡镇(街道)、企事业单位、社会团体和个人参与扶贫结对活动，协调上级机关、其他区域与我区西部山低收入农户集中村的结对帮扶工作，组织开展各种形式的扶贫帮困活动。 

    6.探索扶贫开发工作新措施、新途径;加强扶贫开发政策和扶贫开发相关的问题等重大课题的调查研究，做好扶贫开发宣传、信息和经验交流等工作。

    7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会部门决算为本级预算。

二、台州黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下属单位上缴收入、其他收入、预算结余资金（存量）、上年结转、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出。台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年收支总预算54341666.75元。

（二）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年收入预算情况说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年收入预算54341666.75元，其中：上年结转15665242.79元，占28.83%；一般公共预算拨款收入38676423.96元，占71.17%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；财政专户资金0元，占0%；其他财政监管资金0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；下属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%；预算结余资金（存量）0元，占0%；用事业基金弥补收支差额0元，占0%。

（三）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年支出预算情况说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年支出预算54341666.75元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出416371.2元、农林水支出53925295.55元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3613383.96元，占6.65%；对个人和家庭的补助支出0元，占0%；日常公用支出449540.00元，占0.83%；项目支出50278742.79元，占92.52%；上缴上级支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0%；补助下级支出0元，占0%；结转下年0元，占0%。

（四）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年财政拨款收支总预算52341666.75元。收入包括：一般公共预算拨款收入38676423.96元、政府性基金预算拨款收入0元、上年结转13665242.79元；支出包括：人员支出3613383.96元，对个人和家庭的补助支出0元，日常公用支出449540.00元，项目支出48278742.79元，上缴上级支出0元，事业单位经营支出0元，补助下级支出0元，结转下年0元。

（五）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年一般公共预算支出52341666.75元，比2018年执行数增加26251032.3元，主要是扶贫项目与人员支出增加。

2.一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业（类）支出416371.2元，占0.8%；农林水（类）支出51925295.55元，占99.2%。

3.一般公共预算支出具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）297408元,主要用于人员养老等.

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）118963.2元,主要用于人员职业年金.

（3）农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）3249111.92元,主要用于行政人员工资和日常支出等.

（4）农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）313500.00元,主要用于扶贫宣传踏勘项目支出等.

（5）农林水事务（类）扶贫（款）扶贫事来机构（项）397440.84元,主要用于事业人员工资和日常支出等.

（6） 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）25187119.25元,主要用于扶贫西部山区美丽乡村村庄整治、基础设施建设、村民议事中心、旅游开发项目等。

（7）　农林水事务（类）扶贫（款）生产发展（项）12131541.00元,主要用于扶贫西部山区产业发展、壮大村级集体经济、来料加点及经纪人培训等。

（8）农林水事务（类）扶贫（款）社会发展（项）200000.00元,产要用于扶持低收入农户生产生活扶持开发等。

（9）农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）12446582.54元,主要用于西部山区异地搬迁等。

（六）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年一般公共预算基本支出4062923.96元，其中：

工资福利支出3613383.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

商品和服务支出449540.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助0元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助表述。

（七）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算为9500.00元，比2018年执行数增加4789.00元，增长50.4%，具体如下：

1.    因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0元，比2018年执行数增长（下降）0%。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算9500.00元，比2018年执行数增长50.4%。增加的主要原因接待上级部门结对帮扶扶持、扶贫专项审计工作。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，比2018年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0元，部门公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0元，主要原因是公务用车改革。

（八）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算449,540.00元，比2018年预算增加12580.00元，增长2.7%，主要是一般公用经费定额增加。

2.政府采购情况

2019年台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年，台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出25313500.00元。

三、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．农林水事务（类）扶贫（款）扶贫事来机构（项）：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

11．农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

13、农林水事务（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

14、农林水事务（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出，

15、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。