一、台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会概况

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市有关扶贫开发工作的方针政策以及区委、区政府有关扶贫开发工作的决定、指示，研究提出我区西部扶贫开发工作的相应政策和配套措施，报经区委、区政府批准后组织实施。协调政策执行过程中遇到的重大问题。

    2.拟订西部山区扶贫开发中长期规划和年度计划，根据上级确定的贫困标准，核定西部扶贫开发的范围和扶贫对象。做好扶贫监测、统计工作。 

    3.加强财政扶贫资金的管理，提出年度西部扶贫开发项目及区财政资金分配计划。做好扶贫开发项目,向省、市申报立项工作。

    4.做好扶贫开发项目的实施管理、检查验收、资料的收集归档和费用支出的审核。

    5.动员、组织区级机关、乡镇(街道)、企事业单位、社会团体和个人参与扶贫结对活动，协调上级机关、其他区域与我区西部山低收入农户集中村的结对帮扶工作，组织开展各种形式的扶贫帮困活动。 

    6.探索扶贫开发工作新措施、新途径;加强扶贫开发政策和扶贫开发相关的问题等重大课题的调查研究，做好扶贫开发宣传、信息和经验交流等工作。

    7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会部门决算为本级决算。

二、台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户资金、其他财政监管资金、上级补助收入、下属单位上缴收入、其他收入、预算结余资金（存量）、上年结转、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出。2018年收支总预算51415726.12元。

   （二）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年收入预算情况说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年收入预算  51415726.12元，其中：一般公共预算当年拨款收入 41951726.12 元，占81.59  %；政府性基金预算当年拨款收入 0元，占 0%；财政专户资金 0元，占 0 %；其他财政监管资金 0元，占0 %；上级补助收入 0元，占 0%；下属单位上缴收入 0元，占0 %；其他收入 0元，占0  %；预算结余资金（存量） 0元，占 0 %；上年结转 9464000.00元，占 18.41%；用事业基金弥补收支差额 0元，占0%。

（三）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年支出预算情况说明

　　台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年支出预算51415726.12元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出404864.40元、农林水支出51010879.72元。

    2. 按支出用途分类，包括人员支出3014766.12元，对个人和家庭的补助支出0元，日常公用支出  436960.00元，项目支出47964000.00 元，上缴上级支出   0元，事业单位经营支出 0 元，补助下级支出  0元，结转下年 0 元。

（四）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年财政拨款收支总预算51415726.12元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入41951726.12 元、政府性基金预算当年拨款收入0 元、上年结转9464000.00元；支出包括：人员支出3014766.12元，上缴上级支出0元，事业单位经营支出 0元，补助下级支出 0元。

（五）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年一般公共预算支出51415726.12元，比上年执行数增加905440.83 元，主要原因是扶贫项目与人员支出增加.

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出0元，占  %；教育支出  元，占  %；科学技术支出  元，占  %；社会保障和就业支出404846.40  元，占  0.78%；农林水支出51010879.72元,占99.22%；

3.一般公共预算支出具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）289176.00元,主要用于人员养老等.

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）115670.40元,主要用于人员职业年金.

（3）农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）2725473.88元,主要用于行政人员工资和日常支出等.

（4）农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）160000.00元,主要用于扶贫宣传踏勘项目支出等.

（5）农林水事务（类）扶贫（款）扶贫事来机构（项）321405.84元,主要用于事业人员工资和日常支出等.

（6） 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）16880000.00元,主要用于扶贫西部山区美丽乡村村庄整治、基础设施建设、村民议事中心、旅游开发项目等。

（7）　农林水事务（类）扶贫（款）生产发展（项）11380000.00元,主要用于扶贫西部山区产业发展、壮大村级集体经济、来料加点及经纪人培训等。

（8）农林水事务（类）扶贫（款）社会发展（项）8400000.00元,产要用于扶持低收入农户生产生活扶持、旅游开发等。

（9）农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）10044000.00元,主要用于西部山区异地搬迁等。

（10）农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）1100000.00元,主要用于西部山区产业扶持。

（六）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年一般公共预算基本支出3451726.12元，其中：工资福利支出 3014766.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

商品和服务支出 436960.00 元，主要包括：邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（保留包干）、其他交通费用、一般定额公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 0 元，主要包括：离休费、退职（役）费、生活补助。

（七）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算为9500.00元，比上年执行数提高26.49%。其中：

因公出国（境）费用 0 元，比上年执行数提高（下降）0%，增 加（减少）的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费 9500.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，比上年执行数提高26.49 %，增加的主要原因是接等上级部门结对帮扶扶持工作。.

公务用车购置费 0 元，比上年执行数提高（下降）0%，增加或（ 减少）的主要原因是无公务用车购置费。

公务用车运行维护费 0元，主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比上年执行数提高（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是公务用车改革。

部门因公出国（境）费用、公务用车购置费预算资金由区统留管理，未编列到部门预算中，经批准同意部门因公出国（境）、公务用车购置的，所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国（境）费用和公务用车购置费。

（八）关于台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算元。

2、政府采购情况

2018年台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算 0元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会共有车辆0辆，其中，领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

4、绩效目标设置情况

2018年台州市黄岩区西部扶贫开发管理委员会50万元以上（含50万元）项目均确认了相应的绩效目标，实行了预算绩效管理，涉及预算资金1890万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金（存量）”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．农林水事务（类）扶贫（款）扶贫事来机构（项）：指反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

7．农林水事务（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

9、农林水事务（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

10、农林水事务（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出，

11、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

13、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。