黄岩区人民政府西城街道党工委书记张连森办事处主任蒋仁超任期经济责任审计整改结果公告

2018年度，黄岩区审计局派出审计组对西城街道党工委书记张连森办事处主任蒋仁超任职期间的经济责任进行了审计。根据《审计报告》（台黄审责报〔2018〕18号）提出的问题和建议，我街道高度重视，召开会议进行专题部署，对照存在问题认真开展整改工作。现将审计整改结果公告如下：

（一）农村生活污水治理工程款和重点工程征迁指挥部等大额资金使用未经党政班子会议商量决策。

整改情况：经审计指出，现西城街道对“三重一大”的事项均经党政班子会议集体商量决策，并完善了党政班子会议记录,完善了记录人、审阅签字等配套要素。

（二）预算编制未细化，部分支出无预算。

整改情况：西城街道在编制2019年预算中严格按照相关要求，建立健全预算管理制度，细化支出项目，增强预算约束力。2019年度预算在黄岩区人民政府门户网站已公开。

（三）党政班子会议决策等内控制度不够完善。

整改情况：审计指出后，西城街道及时整改，在审计结束后修订了西城街道机关事务管理制度、西城街道高桥三坦公墓管理和销售制度等19项制度、并以黄西工委发【2019】50号、西政发【2019】10号文件印发。

（四）多收街道重点工程征迁指挥部征迁工作经费800万元。

整改情况：经审计指出后西城街道及时整改，分别于2018年10月17日和11月12日归还了原渠道资金800万元。

（五）多拨付离退休干部福利费及活动经费6.44万元。

整改情况：经审计指出后，西城街道已收回了多拨经费6.44万元。

（六）临时聘用人员管理不规范。

整改情况：审计期间积极整改已补齐临时聘用人员纸质登记表，现办事处所有聘用人员均由党政班子事先上会商讨，进行民主决策，采取公开招聘的方式对外招聘。

（七）财务管理方面问题。

1、印刷品等办公用品支出管理不善。2.债权债务额大，长期挂账未清理。3.重点工程征地拆迁指挥部债权债务额大、未及时清理，部分应作收入和支出款项在暂存款和暂付款长期挂账。4.白条支付垃圾清运费。5.无依据支付半洋张村房租及建筑垃圾运输费29.56万元。6.“三优”项目咨询费支付不规范。7.与五洞桥经联社共有的横街西路营业房出租未经公开招投标。

整改情况：现各办需购置物品，要先报党政办公室，经党政办主任或分管领导同意后购买。西城街道成立了债权债务清理领导小组，共清理暂存暂付款项24笔，涉及资金291.77万元。西城街道现已杜绝白条支付零星工程及劳务费，统一采用合法合规的发票作为财务报销凭证。西城街道现支付房租款时要求对方提供相关合同，建筑垃圾运输费支付均采用正式发票并附依据，规范财务报销支付手续。西城街道现已重新审定，中止“三优”项目相关协议。今后将严格按照合作协议的条例，规范完善公司咨询费用的支付。西城街道将规范国有资产管理，待合同到期后对该处资产按照公开、公平、公正的原则，通过市场公开竞价等方式对外出租。

（八）工程管理存在的问题

1.充电桩雨棚安装工程未经招投标直接由鲍小林个人施工，管理不规范。2.征迁专项资金结余额大，部分已完工项目未及时结算3.土地征用和政策处理款支付不规范。4.将征地和政策处理款直接付给个人，且缺少依据。5.三坦公墓建设工程管理不规范等问题。

整改情况：西城街道针对以上问题：一是加强工程管理，严格执行工程招投标的规定进行招投标，特别是小额工程将严格按照台公管办【2018】12号《台州市级小额工程建设项目管理办法》来执行。二是强化征迁资金管理，对重点工程指挥拆迁指挥部账户中已完工项目及时进行结算。三是规范个人征地及土地征用政策处理款的支付，在票据后要附上相关支付依据，同时也加强征地和政策处理款支付管理，杜绝费用直付个人的情况。四是加快三坦公墓建设管理，1万元的投标保证金已退回。

（九）三公经费及会议费支出存在的问题

1.公务接待未定点，报销未附公务接待审批单。2.汽车修理未定点。3.会议费报销不规范。

整改情况：公务接待将严格执行公务接待定点制度单。实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修。办理会议费报销手续时，按照相关规定办理，规范经费报销手续。

（十） 固定资产管理不善，账实不符。

整改情况：指定专人负责街道固定资产的管理工作，进行定期盘点，建立健全必要的财产物资管理制度，加强固定资产的日常管理工作，设立资产台账管理。定期核对资产账目。对账实不符，毁损和不能使用资产及时清理办理报废手续。2018年度共报废资产897183元。

（十一）三坦公墓销售管理不善

1.管理不善。2.公墓销售未明码标价、减免无手续。3.公墓销售收款账实不符，部分公墓未结算收取。

整改情况：现西城街道己制订完善公墓销售管理相关制度和手续，严格按照西政发【2019】10号《西城街道高桥三坦公墓管理和销售制度》执行，设立公墓销售管理台账，现总计共收取公墓款92座计63.5万元。剩余瓦厂头2座作为多城同创安置

（十二）政府采购方面存在的问题

1.广告制作费未进行政府采购。2.项目服务费未进行政府采购。

整改情况：经审计指出后，我街道现凡列入政府采购目录的项目，均通过区政府采购中心统一组织采购，未经批准，不得自行采购，严格按照规定办理政府采购手续。

（十三）疏于对社区财务的监管。

整改情况：审计指出问题后，西城街道纪工委于12月10日作出了黄西纪工委〔2018〕11号处理决定，对直接责任人文书进行撤职处理，并调离双江社区文书岗位，对负有领导责任的双江社区主任进行诫勉谈话处理。同时组织人员对遗失期间的账务进行复印、认定处理。

（十四）下属西城街道残疾人小康阳光庇护中心的问题。

整改情况：注销黄岩区残疾人小康阳光庇护中心，撤销该机构负责人的法人职务。残疾人工疗站人员全部归入通威洁具有限公司，残疾人托养中心人员全部转移到区康复中心。整个庇护中心全部账务、资产（包括场地）收归街道国有，现已收回账户余额523962.63元。印发黄西政发〔2019〕34号文件，撤去西城街道残疾人小康阳光庇护中心该负责人的主任职务，辞退庇护中心出纳，对该庇护中心的负责人和出纳分别进行党纪立案处理，并收回该机构负责人2013年至2018年违规领取的津补贴234720元。

台州市黄岩区人民政府西城街道办事处

二○一九年十一月二十二日