一、台州市黄岩区北洋镇人民政府单位概况

北洋镇位于黄岩中部，东与头陀镇、澄江街道相接，南与茅畲、平田两乡相交，西濒长潭水库，和上垟、宁溪相望，北与屿头乡、临海市毗邻，总面积67.99平方公里。镇政府驻地北洋街，下辖31个行政村、2个居委会，总人口约3.4万人。北洋自然人文环境独特，毗邻“台州大水缸”长潭水库，水资源丰富；西面建有瑞岩溪湿地公园，森林资源丰富，生态环境良好，空气质量优良；北面拥有灵石书院、瑞岩寺等古迹，人文历史底蕴深厚；南面船山峡谷、义城古道正待开发，旅游资源丰富。距主城区15公里，区域交通便捷，交通路网体系健全，82省道穿镇而过，104国道民建至北洋连接线建成通车，104国道西复线（“十三五”期间建设）将贯穿全镇，还有规划中的市域S2线轻轨始发站。

二、主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于乡镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村居的工作，支持、帮助村居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好村、居文化建设，文明小区建设活动，组织村、居开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责本镇的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区北洋镇人民政府部门决算包括：本级决算。

四、台州市黄岩区北洋镇人民政府单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

五、台州市黄岩区北洋镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区北洋镇人民政府单位2017年度收、支总计22,675.84万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22,675.84万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入5,375.53万元（其中，一般公共预算1,874.66万元，政府性基金预算3,500.87万元），占23.71%；其他收入17,300.32万元，占76.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,675.84万元，其中基本支出3,509.47万元，占15.48%；项目支出19,166.38万元，占84.52%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,637.90万元、国防支出28.34万元、教育支出16.00万元、文化体育与传媒支出180.32万元、社会保障和就业支出730.30万元、医疗卫生与计划生育支出130.22万元、城乡社区支出5,036.50万元、农林水支出9,523.19万元、交通运输支出5,336.00万元、商业服务业等支出40.31万元、住房保障支出16.76万元、粮油物资储备支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,466.58万元，日常公用支出1,042.89万元，项目支出19,166.38万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,874.66万元，政府性基金预算支出3,500.87万元，其他各类支出17,300.32万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区北洋镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计5,375.53万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区北洋镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,874.66万元，占本年支出合计的8.27%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区北洋镇人民政府单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,878.47万元，支出决算为1,874.66万元,完成年初预算的99.80%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区北洋镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,541.00万元，其中：

人员经费1,325.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费215.26万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是......

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）*****%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度本级单位机关运行经费一般公共预算支出215.26万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本级单位共有车辆 4辆，其中，一般公务用车4辆。

六、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。