索引号: 001008010002055/2018-69850 发布机构: 澄江街道
生成日期:2018-08-31 公开方式: 主动公开
有效性: 文件编号:

澄江街道办事处单位2017年度部门决算
发布日期: 2018-08-31 字体:[ ]

一、台州市黄岩区澄江街道办事处单位概况

澄江街道办事处位于黄岩城区约5公里,24个行政村,总人口33069人,区域面积35.43平方公里,耕地面积6237亩,柑橘面积11703亩,山林面积25957亩,工业总产值289500万元,农业总产值12224.5万元。

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及区政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导辖区内村委会的工作,支持、帮助村村民委员会加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

3.抓好村文化建设,文明小区建设活动,组织村开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的服务和教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成县下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、村民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区澄江街道办事处部门决算是街道本级决算。

二、台州市黄岩区澄江街道办事处单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区澄江街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2017年度收、支总计7,728.21万元。与2016年相比,收、支总计增加414.57万元,增长5.7%。主要是:农业投入、交通道路建设、文化礼堂建设、登革热预防等增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,728.21万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入2,090.45万元(其中,一般公共预算1,835.28万元,政府性基金预算255.17万元),占27.05%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入5,637.76万元,占72.95%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,728.21万元,其中基本支出3,163.64万元,占40.94%;项目支出4,564.57万元,占59.06%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,030.00万元、国防支出20.31万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出277.80万元、社会保障和就业支出269.29万元、医疗卫生与计划生育支出150.76万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,481.36万元、农林水支出2,049.22万元、交通运输支出1,449.47万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,862.20万元,日常公用支出1,301.44万元,项目支出4,564.57万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,835.28万元,政府性基金预算支出255.17万元,其他各类支出5,637.76万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2017年度财政拨款收、支总计2,090.45万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加712.14万元,增长51.67%。主要是:小城镇环境综合整治、村主职干部考核报酬调整等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,835.28万元,占本年支出合计的23.75%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加493.37万元,增长36.77%。主要是:增加小城镇环境综合整治等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,601.00万元,支出决算为1,835.28万元,完成年初预算的114.63%,主要原因是小城镇环境综合整治增加等。其中

    一般公共服务支出。2017年年初预算为1104万元,2017年决算为716.61万元,完成年初预算的64.91%。

    国防支出。2017年年初预算为14万元,2017年决算为14.74万元,完成年初预算的105.29%。

文化体育与传媒支出,2017年年初预算40万元,2017年决算为74.47万元,完成预算186.18%。

社会保障和就业支出,2017年年初预算200万元,2017年决算为240.87万元,完成预算120.44%。

 医疗卫生与计划生育支出,2017年年初预算30万元,2017年决算为42.51万元,完成预算141.7%。

城乡社区支出,2017年年初预算0万元,2017年决算为434.5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了小城镇环境综合整治、网格员管理费用。

农林水支出支出,2017年年初预算213万元,2017年决算为308.74万元,完成预算144.95%。

交通运输支出,2017年年初预算0万元,2017年决算为2.84万元,决算数大于预算数的主要原因是用于道路维修保养。

   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区澄江街道办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,350.77万元,其中:

人员经费1,226.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金等;

公用经费124.18万元,主要包括:办公费、印刷费、劳务费、其他等

(七)政府性基金当年拨款情况说明

    城乡社区支出。2017年年初预算为630万元,2017年决算为255.17万元,完成年初预算的40.5%。

    

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.26万元,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于接待公务活动等支出。增加(或减少)的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项的情况说明

 

1.机关运行经费支出情况

2017年度街道本级机关运行经费一般公共预算支出124.18万元,比上年度减少20.82万元,下降14.36%,主要原因是公务费、福利费、其他等减少。

 

2.政府采购支出情况

2017年度街道本级采购货物支出总额15.43万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,街道本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

收入支出决算总表

金额单位:元

部门:台州市黄岩区澄江街道办事处

2017年度

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

20,904,483.16

一、一般公共服务支出

28

20,300,049.14

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

203,052.80

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

56,377,634.18

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

2,777,972.68

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,692,903.92

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,507,645.40

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

14,813,568.32

 

12

 

十二、农林水支出

39

20,492,214.90

 

13

 

十三、交通运输支出

40

14,494,710.18

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

77,282,117.34

本年支出合计

50

77,282,117.34

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

 

年末结转和结余

52

 

 

26

 

 

53

 

总计

27

77,282,117.34

总计

54

77,282,117.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

金额单位:元

部门:台州市黄岩区澄江街道办事处

2017年度

 

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

77,282,117.34

20,904,483.16

 

 

 

 

56,377,634.18

201

一般公共服务支出

20,300,049.14

7,166,092.20

 

 

 

 

13,133,956.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20,259,249.14

7,125,292.20

 

 

 

 

13,133,956.94

2010301

  行政运行

20,259,249.14

7,125,292.20

 

 

 

 

13,133,956.94

20136

其他共产党事务支出

40,800.00

40,800.00

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

40,800.00

40,800.00

 

 

 

 

 

203

国防支出

203,052.80

147,400.00

 

 

 

 

55,652.80

20306

国防动员

203,052.80

147,400.00

 

 

 

 

55,652.80

2030607

  民兵

203,052.80

147,400.00

 

 

 

 

55,652.80

207

文化体育与传媒支出

2,777,972.68

744,654.00

 

 

 

 

2,033,318.68

20701

文化

1,219,565.68

264,654.00

 

 

 

 

954,911.68

2070199

  其他文化支出

1,219,565.68

264,654.00

 

 

 

 

954,911.68

20799

其他文化体育与传媒支出

1,558,407.00

480,000.00

 

 

 

 

1,078,407.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,558,407.00

480,000.00

 

 

 

 

1,078,407.00

208

社会保障和就业支出

2,692,903.92

2,408,749.72

 

 

 

 

284,154.20

20802

民政管理事务

424,904.20

140,750.00

 

 

 

 

284,154.20

2080299

  其他民政管理事务支出

424,904.20

140,750.00

 

 

 

 

284,154.20

20805

行政事业单位离退休

2,267,999.72

2,267,999.72

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,449,960.80

1,449,960.80

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

818,038.92

818,038.92

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,507,645.40

425,100.00

 

 

 

 

1,082,545.40

21007

计划生育事务

1,507,645.40

425,100.00

 

 

 

 

1,082,545.40

2100799

  其他计划生育事务支出

1,507,645.40

425,100.00

 

 

 

 

1,082,545.40

212

城乡社区支出

14,813,568.32

6,896,663.24

 

 

 

 

7,916,905.08

21201

城乡社区管理事务

3,318,652.46

345,000.00

 

 

 

 

2,973,652.46

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,318,652.46

345,000.00

 

 

 

 

2,973,652.46

21203

城乡社区公共设施

8,943,252.62

4,000,000.00

 

 

 

 

4,943,252.62

2120303

  小城镇基础设施建设

8,943,252.62

4,000,000.00

 

 

 

 

4,943,252.62

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,551,663.24

2,551,663.24

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

455,000.00

455,000.00

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,096,663.24

2,096,663.24

 

 

 

 

 

213

农林水支出

20,492,214.90

3,087,424.00

 

 

 

 

17,404,790.90

21301

农业

18,885,713.00

2,600,254.00

 

 

 

 

16,285,459.00

2130104

  事业运行

5,557,554.68

2,600,254.00

 

 

 

 

2,957,300.68

2130142

  农村道路建设

221,650.00

 

 

 

 

 

221,650.00

2130199

  其他农业支出

13,106,508.32

 

 

 

 

 

13,106,508.32

21302

林业

776,201.90

400,370.00

 

 

 

 

375,831.90

2130204

  林业事业机构

630,751.90

400,370.00

 

 

 

 

230,381.90

2130234

  林业防灾减灾

145,450.00

 

 

 

 

 

145,450.00

21303

水利

20,000.00

 

 

 

 

 

20,000.00

2130316

  农田水利

20,000.00

 

 

 

 

 

20,000.00

21307

农村综合改革

810,300.00

86,800.00

 

 

 

 

723,500.00

2130701

  对村级一事一议的补助

718,500.00

 

 

 

 

 

718,500.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

91,800.00

86,800.00

 

 

 

 

5,000.00

214

交通运输支出

14,494,710.18

28,400.00

 

 

 

 

14,466,310.18

21401

公路水路运输

14,494,710.18

28,400.00

 

 

 

 

14,466,310.18

2140106

  公路养护

14,494,710.18

28,400.00

 

 

 

 

14,466,310.18

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

金额单位:元

部门:台州市黄岩区澄江街道办事处

2017年度

公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

77,282,117.34

31,636,370.72

45,645,746.62

 

 

 

201

一般公共服务支出

20,300,049.14

20,259,249.14

40,800.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

20,259,249.14

20,259,249.14

 

 

 

 

2010301

  行政运行

20,259,249.14

20,259,249.14

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

40,800.00

 

40,800.00

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

40,800.00

 

40,800.00

 

 

 

203

国防支出

203,052.80

 

203,052.80

 

 

 

20306

国防动员

203,052.80

 

203,052.80

 

 

 

2030607

  民兵

203,052.80

 

203,052.80

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

2,777,972.68

1,219,565.68

1,558,407.00

 

 

 

20701

文化

1,219,565.68

1,219,565.68

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

1,219,565.68

1,219,565.68

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

1,558,407.00

 

1,558,407.00

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,558,407.00

 

1,558,407.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,692,903.92

2,692,903.92

 

 

 

 

20802

民政管理事务

424,904.20

424,904.20

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

424,904.20

424,904.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,267,999.72

2,267,999.72

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,449,960.80

1,449,960.80

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

818,038.92

818,038.92

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,507,645.40

931,345.40

576,300.00

 

 

 

21007

计划生育事务

1,507,645.40

931,345.40

576,300.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1,507,645.40

931,345.40

576,300.00

 

 

 

212

城乡社区支出

14,813,568.32

345,000.00

14,468,568.32

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

3,318,652.46

345,000.00

2,973,652.46

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,318,652.46

345,000.00

2,973,652.46

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

8,943,252.62

 

8,943,252.62

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

8,943,252.62

 

8,943,252.62

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,551,663.24

 

2,551,663.24

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

455,000.00

 

455,000.00

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,096,663.24

 

2,096,663.24

 

 

 

213

农林水支出

20,492,214.90

6,188,306.58

14,303,908.32

 

 

 

21301

农业

18,885,713.00

5,557,554.68

13,328,158.32

 

 

 

2130104

  事业运行

5,557,554.68

5,557,554.68

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

221,650.00

 

221,650.00

 

 

 

2130199

  其他农业支出

13,106,508.32

 

13,106,508.32

 

 

 

21302

林业

776,201.90

630,751.90

145,450.00

 

 

 

2130204

  林业事业机构

630,751.90

630,751.90

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

145,450.00

 

145,450.00

 

 

 

21303

水利

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

2130316

  农田水利

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

21307

农村综合改革

810,300.00

 

810,300.00

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

718,500.00

 

718,500.00

 

 

 

2130706

  对村集体经济组织的补助

91,800.00

 

91,800.00

 

 

 

214

交通运输支出

14,494,710.18

 

14,494,710.18

 

 

 

21401

公路水路运输

14,494,710.18

 

14,494,710.18

 

 

 

2140106

  公路养护

14,494,710.18

 

14,494,710.18

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

部门:台州市黄岩区澄江街道办事处

2017年度

公开04表

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,352,819.92

一、一般公共服务支出

28

7,166,092.20

7,166,092.20

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,551,663.24

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

147,400.00

147,400.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

744,654.00

744,654.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,408,749.72

2,408,749.72

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

425,100.00

425,100.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

6,896,663.24

4,345,000.00

2,551,663.24

 

12

 

十二、农林水支出

39

3,087,424.00

3,087,424.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

28,400.00

28,400.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

20,904,483.16

本年支出合计

49

20,904,483.16

18,352,819.92

2,551,663.24

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

20,904,483.16

总计

54

20,904,483.16

18,352,819.92

2,551,663.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:元

部门:台州市黄岩区澄江街道办事处

 

 

2017年度

公开05表

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

18,352,819.92

13,507,719.92

4,845,100.00

201

一般公共服务支出

7,166,092.20

7,125,292.20

40,800.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,125,292.20

7,125,292.20

 

2010301

  行政运行

7,125,292.20

7,125,292.20

 

20136

其他共产党事务支出

40,800.00

 

40,800.00

2013699

  其他共产党事务支出

40,800.00

 

40,800.00

203

国防支出

147,400.00

 

147,400.00

20306

国防动员

147,400.00

 

147,400.00

2030607

  民兵

147,400.00

 

147,400.00

207

文化体育与传媒支出

744,654.00

264,654.00

480,000.00

20701

文化

264,654.00

264,654.00

 

2070199

  其他文化支出

264,654.00

264,654.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

480,000.00

 

480,000.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

480,000.00

 

480,000.00

208

社会保障和就业支出

2,408,749.72

2,408,749.72

 

20802

民政管理事务

140,750.00

140,750.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

140,750.00

140,750.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,267,999.72

2,267,999.72

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,449,960.80

1,449,960.80

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

818,038.92

818,038.92

 

210

医疗卫生与计划生育支出

425,100.00

363,400.00

61,700.00

21007

计划生育事务

425,100.00

363,400.00

61,700.00

2100799

  其他计划生育事务支出

425,100.00

363,400.00

61,700.00

212

城乡社区支出

4,345,000.00

345,000.00

4,000,000.00

21201

城乡社区管理事务

345,000.00

345,000.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

345,000.00

345,000.00

 

21203

城乡社区公共设施

4,000,000.00

 

4,000,000.00

2120303

  小城镇基础设施建设

4,000,000.00

 

4,000,000.00

213

农林水支出

3,087,424.00

3,000,624.00

86,800.00

21301

农业

2,600,254.00

2,600,254.00

 

2130104

  事业运行

2,600,254.00

2,600,254.00

 

21302

林业

400,370.00

400,370.00

 

2130204

  林业事业机构

400,370.00

400,370.00

 

21307

农村综合改革

86,800.00

 

86,800.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

86,800.00

 

86,800.00

214

交通运输支出

28,400.00

 

28,400.00

21401

公路水路运输

28,400.00

 

28,400.00

2140106

  公路养护

28,400.00

 

28,400.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

部门:台州市黄岩区澄江街道办事处

 

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

11,955,968.15

302

商品和服务支出

1,241,751.77

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

2,348,697.60

30201

  办公费

131,581.77

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

3,408,236.00

30202

  印刷费

151,300.00

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

814,382.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

845,478.00

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,449,960.80

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

818,038.92

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

2,271,174.83

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

310,000.00

30211

  差旅费

1,520.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

2,350.00

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

345,000.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

310,000.00

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

305,000.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

305,000.00

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

12,265,968.15

公用经费合计

1,241,751.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:台州市黄岩区澄江街道办事处

 

金额单位:元

预算代码:266002

 

 

 

 

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

300,000.00

 

120,000.00

 

120,000.00

180,000.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

部门:台州市黄岩区澄江街道办事处

2017年度

公开08表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

2,551,663.24

2,551,663.24

 

2,551,663.24

 

212

城乡社区支出

 

2,551,663.24

2,551,663.24

 

2,551,663.24

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

2,551,663.24

2,551,663.24

 

2,551,663.24

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

455,000.00

455,000.00

 

455,000.00

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

2,096,663.24

2,096,663.24

 

2,096,663.24

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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