一、台州市黄岩区体育局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和有关法律、法规；会同有关部门研究制订体育工作的政策、规定，并组织实施。

2．研究制订全区体育事业发展战略，编制并监督实施体育事业中长期发展规划和年度计划，综合管理全区体育事业，促进体育事业协调发展。

3．贯彻落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及体育宣传教育工作，实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员；推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；协助有关部门做好学校体育工作。

4．统筹规划全区竞技体育发展工作，研究和平衡全区竞技运动与业余训练项目的设置与布局，指导体育训练和体育科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理和指导全区性体育竞赛工作，规划、组织区级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作。

5．研究提出全区体育产业发展战略、发展规划和政策，协调、促进体育产业发展；依法监督、指导、管理体育彩票发行、销售工作。

6．综合管理全区体育市场；负责体育市场的行政执法、管理和稽查工作，负责体育市场经营性项目的审批（审核）；负责办理体育行政提议、行政诉讼案件等应诉事项。

7．协同有关部门对全区公共体育设施建设进行科学规划，指导全区体育设施建设；管理区级体育设施；负责区级体育事业经费和直属单位国有资产管理。

8．指导区体育社团的业务活动，协助有关部门管理体育社团。

9．积极开展对外体育交流与合作，监督管理全区对外（包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）体育交流工作。

10．研究指导体育事业管理体制改革，加强人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。

11．综合管理体育系统党建和精神文明创建等工作。

12．承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算和所属黄岩区少年儿童业余体校决算。

二、台州市黄岩区体育局（汇总）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区体育局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区体育局（汇总）单位2017年度收、支总计1,818.89万元。与2016年相比，收、支总计增加503.66万元，增长38.29%。主要是：因为调整工资，新增养老保险及职业年金，设施建设改造项目的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,714.51万元，占总收入94.26%，包括财政拨款收入1,657.58万元（其中，一般公共预算1,002.97万元，政府性基金预算654.61万元），占91.13%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入56.93万元，占3.13%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,718.04万元，其中基本支出591.98万元，占34.46%；项目支出1,126.07万元，占65.54%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出996.72万元、社会保障和就业支出66.71万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出280.79万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出373.82万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出529.37万元，日常公用支出62.61万元，项目支出1,126.07万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,002.97万元，政府性基金预算支出654.61万元，其他各类支出60.46万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区体育局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计1,657.58万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加495.31万元，增长42.62%。主要是：因为调整工资，新增养老保险及职业年金，设施建设改造项目的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区体育局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,002.97万元，占本年支出合计的58.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.46万元，增长37.86%。主要是：因为调整工资，新增养老保险及职业年金，设施建设改造项目的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区体育局（汇总）单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为786.43万元，支出决算为1,002.97万元,完成年初预算的127.53%，主要原因是调整工资，新增养老保险及职业年金，场馆修缮费用增加及项目中应付未付结转支付的款项。其中

   文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。2017年年初预算为148.69万元，2017年决算为208.31万元，完成年初预算的140.10%， 决算数大于预算数的主要原因因为调整工资，新增养老保险及职业年金。

   文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）。2017年年初预算为156万元，2017年决算为156万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因百分百完成。

   文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。2017年年初预算为9万元，2017年决算为12.5万元，完成年初预算的138.89%，决算数大于预算数的主要原因是场馆修缮费用增加。

文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。2017年年初预算为83万元，2017年决算为80.47万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因应付未付结转下年支付。

文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。2017年年初预算为334.71万元，2017年决算为478.99万元，完成年初预算的143.11%，决算数大于预算数的主要原因事业人员的调整工资，新增养老保险及职业年金及项目应付未付上年结转资金在本年支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为39.31万元，2017年决算为40.05万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因养老保险及职业年金的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为15.72万元，2017年决算为26.66元，完成年初预算的169.59%，决算数大于预算数的主要原因养老保险及职业年金的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区体育局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出591.98万元，其中：

人员经费529.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费62.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置；

（七）政府性基金当年拨款情况说明

   城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为1292万元，2017年决算为280.79万元，完成年初预算的21.73%，决算数小于预算数的主要原因体育场馆设施因规划部门的控规未完成，单项建设需市政府批准，处于协调阶段，造成执行率低下。

    其他支出（类）其他政府性基金支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为605.99万元，2017年决算为373.82万元，完成年初预算的61.69%，决算数小于预算数的主要原因体育场馆设施因规划部门的控规未完成，单项建设需市政府批准，处于协调阶段，造成执行率低下及一些转移支付项目因未建成而未拨付。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为1.52万元，完成预算的25.33%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的25.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是精减招待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.89万元，下降36.93%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数无增长或下降。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无因公出国（境）费用

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.52万元，比上年决算数增长108.22%。主要用于接待省及各县（市）调研及督查等支出。增加的主要原因是接待人数和批次的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待12批次，累计160人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数无增长或下降。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市黄岩区体育局（汇总）单位2项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算138万元，实际支出138万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

“重竞技俱乐部经费”项目预算安排 18万元，实际支出 18万元。经评价（自评），该项目依据该俱乐部是由体育局批准，民政部门注册登记的民办非企业俱乐部，该俱乐部分设拳击、散打、套路、跆拳道四个项目，并于体育局签订四年一周期的目标考核责任书，项目资金主要用于运动员训练及设备添置，完成绩效情况2017年省青少年武术散打比赛金牌2枚，银牌1枚，铜牌3枚；2017年台州市青少年武术套路锦标赛金牌1枚，银牌6枚，铜牌5枚；2017年浙江省青少年跆拳道冠军赛银牌1枚。

“伙食费补助”项目预算安排120万元，实际支出120万元。通过数据统一分析，我们认为2017年度我校伙食费补助项目的补助经费使用按照浙财教（2010）189号《关于调整优秀运动员、专职教练员等人员伙食补贴标准的通知》和浙体规（2011）419号《浙江省体育局、浙江省财政厅关于对2011－2014周期全省体育后备人才训练网进行布局的通知》的文件精神落实，结合我校实际，因地制宜，不断加强我校伙食费补助项目的管理和使用，切实提高了我校的运动员的竞技体育水平，把提高补助经费的使用绩效作为目标开展工作。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：我部门无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度局本级1家参公管理事业单位以及所属黄岩区少年儿童业余体校1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出31.95万元，比上年度增加1.9万元，增长6.32%，主要原因是购置计算机等办公设备。

2.政府采购支出情况

2017年度体育局本级及所属各单位政府采购支出总额20.99万元，其中：政府采购货物支出20.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

14.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

15.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

16.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 21. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出

附件下载:台州市黄岩区体育局（汇总）.xls
附件下载:台州市黄岩区少年儿童业余体校.xls
附件下载:台州市黄岩区体育局（本级）.xls