台州市黄岩区移民管理局单位2017年度部门决算

 

一、台州市黄岩区移民管理局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，研究拟订全区移民动迁安置和移民后期扶持工作规划，并组织实施。
    2.做好国家和省关于移民工作的法规、条例宣传，履行《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》赋予的执法职能，加强执法检查，依法维护移民合法权益。
    3.会同水利水电工程建设业主委托有资质的设计单位编制移民动迁安置规划；负责全区新建水利水电工程移民项目的审核、立项、申报工作；协同有关部门制订移民后期扶持开发的中长期规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划、小型水库解困规划，指导各乡镇、街道实施移民动迁安置、移民后期扶持开发项目年度计划；按规定管理和检查验收由移民经费开支的移民后期扶持开发工程项目。
    4.会同有关部门拟定移民资金管理办法；按有关规定管理移民资金和资产，做好移民资金年度计划审批；指导全区移民机构的财务会计工作；加强移民资金内部审计，依法会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责移民资金的发放与管理工作，负责移民开发有关的统计工作。
    5.会同区直有关部门和各乡镇、街道做好移民对口帮扶工作。
    6.负责移民信访接待工作，协调、指导做好库区、移民安置区的社会稳定工作。
    7.负责全区移民工程建设的业务指导、把关与管理工作，负责移民重大基础设施建设项目招投标的组织指导工作。
    8.指导全区移民工作干部和基层骨干的培训。
    9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市黄岩区移民管理局部门决算为本级决算。

二、台州市黄岩区移民管理局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区移民管理局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区移民管理局单位2017年度收、支总计263.60万元。与2016年相比，收、支总计减少13.22万元，减少 4.78%。主要是：2016年全省水库移民后期扶持现场会在我区召开，2017年没有这笔经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计263.60万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入263.60万元（其中，一般公共预算258.16万元，政府性基金预算5.45万元），占100.00%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计263.60万元，其中基本支出193.16万元，占73.28%；项目支出70.44万元，占26.72%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出263.60万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出177.76万元，日常公用支出15.40万元，项目支出70.44万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出258.16万元，政府性基金预算支出5.45万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区移民管理局单位2017年度财政拨款收、支总计263.60万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少13.22万元，下降 4.78%。主要是：2016年全省水库移民后期扶持现场会在我区召开，2017年没有这笔经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区移民管理局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出258.16万元，占本年支出合计的97.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39万元，增长17.8%。主要是：17年新调入2名工作人员。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区移民管理局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为688.62万元，支出决算为258.16万元,完成年初预算的37.49%，主要是因为大中型水库移民补助资金（直补资金）516.915万元统一由区财政直接拨付到移民户存折，该笔资金没有通过我局账户支出。其中一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出258.16万元，占100%。

。

   社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为688.62万元，2017年决算为258.16万元，完成年初预算的37.49%， 决算数小于预算数的主要原因我单位的公共支出项目都由财政专户直接拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区移民管理局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出193.16万元，其中：

人员经费177.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费15.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

   农林水事务（类）其他小型水库扶助基金支出（款）小型水库项目管理费（项）。2017年年初预算为4.37万元，2017年决算为4.37万元，完成年初预算的100%。

农林水事务（类）其他地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）。2017年年初预算为32.77万元，2017年决算为1.08万元，完成年初预算的3.3%。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为2.61万元，完成预算的34.84%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.40万元，完成预算的53.24%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的7.24%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位公务接待大幅度下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.43万元，下降35.4%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，跟上年决算数持平。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.22万元，比上年决算数下降78.64%。主要用于来客接待等支出。减少的主要原因是来客人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计15人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.40万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.40万元，主要用于出差、调研、下乡等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,与去年一样。2017年度公务用车购置及运行维护费比上年决算数下降12.41%,下降的主要原因是下乡调研次数减少，燃料费减少。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市黄岩区移民管理局单位1个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算516.915万元，实际支出516.915万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：较好

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：较好

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度局本级无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额2.2359万元，其中：政府采购货物支出2.2359万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区移民局本级共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金支出（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）：指用于各级移民管理机构开展小型水库移民项目管理工作。

13.农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）：指用于反映上述以外其他用于农林水方面的支出。

 

附件下载:台州市黄岩区移民管理局.xls