索引号: 001008010002028/2018-69754 发布机构: 区国土分局
生成日期:2018-08-30 公开方式: 主动公开
有效性: 文件编号:

台州市国土资源局黄岩分局单位2017年度部门决算
发布日期: 2018-08-30 字体:[ ]

 

 

 一、台州市国土资源局黄岩分局单位概况

(一)主要职能

1)贯彻执行国家、省和市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件。拟订全区管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策。承担国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。办理征地补偿标准争议的协调、裁决事宜。

(2)组织编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划,参与城市总体规划的审核,指导、审核乡镇、街道土地利用总体规划,实施区立建设项目的用地预审和地质灾害危险性评估。组织编制和实施全区矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

(3)拟订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施土地用途管制,组织基本农田保护,指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作,确保耕地占补平衡。

(4)监督管理全区土地资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设,组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

(5)负责全区节约集约利用土地资源工作。执行土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用,拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法,实施区农村村民住宅用地管理,参与国有土地资产的清查、核定和处置工作,监督农村集体非农建设用地使用权的流转。

(6)组织实施基准地价、标定地价评测,国有建设用地使用权评估价格备案,承担报市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农转用、征收、使用的审核、报批工作。

(7)负责全区矿业权市场秩序的规范工作。规范和监管矿业权市场,依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作,组织编制实施矿业权设置方案,依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

(8)负责全区矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,负责矿山生态环境保护的监督管理,监督管理独立选矿活动和地质资料统一汇交和开发利用工作,组织实施矿产资源储量动态监测。

(9)承担全区地质灾害预防和治理工作。指导监督地质灾害防治工作,拟订并会同实施地质灾害防治方案以及较大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导地质灾害应急处置。组织实施矿山地质环境保护工作,对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护进行监督管理。负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理,组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

(10)负责组织征收土地、矿产资源非税收入,规范、监督资金使用,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全区土地、矿产专项资金的使用,参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(11)承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市国土资源局黄岩分局部门决算包括:局本级决算(包括局下属台州市黄岩区国土监察大队、19个乡镇国土所、及由于机构整合台州市黄岩区土地储备中心2017年1-6月、台州市不动产登记服务中心黄岩分中心2017年1-6月)

二、台州市国土资源局黄岩分局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市国土资源局黄岩分局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市国土资源局黄岩分局单位2017年度收、支总计19,059.45万元。与2016年相比,收、支总计减少27576.86万元,减少 59.13%。主要是:土地收储项目成本费用减少及由于机构整合从2017年7月开始黄岩区土地储备中心纳入台州市土地储备中心、台州市不动产登记服务中心黄岩分中心纳入台州市不动产登记服务中心人员经费的减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计15,734.69万元,占总收入82.56%,包括财政拨款收入15,728.52万元(其中,一般公共预算3,169.18万元,政府性基金预算12,559.34万元),占82.52%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入6.17万元,占0.03%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。年初结转和结余3324.76万元,占17.45%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计16,071.92万元,其中基本支出3,172.76万元,占19.74%;项目支出12,899.16万元,占80.26%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出343.44万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出329.06万元、城乡社区支出9,747.78万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出2,840.09万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出2,811.55万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,572.31万元,日常公用支出600.45万元,项目支出12,899.16万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,169.18万元,政府性基金预算支出12,559.34万元,其他各类支出343.40万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市国土资源局黄岩分局2017年度财政拨款收、支总计15,877.60万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少27315.5万元,下降 63.24%。主要是:土地收储项目成本费用减少及由于机构整合从2017年7月开始黄岩区土地储备中心纳入台州市土地储备中心、台州市不动产登记服务中心黄岩分中心纳入台州市不动产登记服务中心人员经费的减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市国土资源局黄岩分局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,169.18万元,占本年支出合计的19.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加847万元,增长36.47%。主要原因是人员工资、养老保险改革调增

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市国土资源局黄岩分局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为2485.58万元,支出决算为3,169.18万元,完成年初预算的127.50%,主要原因是人员工资、养老保险改革调增。其中

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为194.54万元,2017年决算为185.92万元,完成年初预算的95.56%, 决算数小于预算数的主要原因是机构整合从2017年7月开始黄岩区土地储备中心纳入台州市土地储备中心、台州市不动产登记服务中心黄岩分中心纳入台州市不动产登记服务中心人员造成缴纳社保费用的减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为98.88万元,2017年决算为为157.51万元,完成年初预算的159.29%,决算数大于预算数的主要原因人员工资、养老保险改革调增

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1358.71万元,2017年决算为为1939.91万元,完成年初预算的142.77%,决算数大于预算数的主要原因行政参公人员工资、养老保险改革调增

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为119.01万元,2017年决算为为196.14万元,完成年初预算的164.81%,决算数大于预算数的主要原因事业人员工资、养老保险改革调增

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项)。2017年年初预算为131.67万元,2017年决算为为148.14万元,完成年初预算的112.51%,决算数大于预算数的主要原因事业人员工资、养老保险改革调增

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。2017年年初预算为274.77万元,2017年决算为212.49万元,完成年初预算的77.33%,决算数小于预算数的主要原因是机构整合从2017年7月开始台州市不动产登记服务中心黄岩分中心纳入台州市不动产登记服务中心造成人员费用减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市国土资源局黄岩分局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,840.13万元,其中:

人员经费2,476.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等;

公用经费363.75万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费等。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

   城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9747.78万元,决算数大于预算数的主要原因财政用于支付土地收储成本纳入国土局决算。

  

其它支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为5204.08万元,2017年决算为2811.55万元,完成年初预算的54.03%,决算数小于预算数的主要原因地质灾害防治治理工程项目、边坡治理经费项目、浙江省农村存量建设用地调查项目、黄岩区土地质量地质调查等项目由于工程施工进度缓慢,造成工程款项无法按时支付。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算为6.42万元,完成预算的37.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.33万元,完成预算的44.41%;公务接待费支出决算为1.09万元,完成预算的21.80%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照财政纪律规定要求,严格控制公务接待,减少公车出行次数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8.09万元,下降55.75%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平主要原因是2016年、2017年我单位均无产生因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.09万元,比上年决算数增长18.47%。主要用于接待接待省、市等上级有关单位工作调研、专项检查等接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计86人次。增加的原因是上级单位对专项检查工作的重视,接待批次的增加。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.33万元,比上年决算数下降60.78%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.33万元,主要用于执法执勤等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。减少的主要原因是减少执法执勤公务用车的次数。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市国土资源局黄岩分局单位9个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算329.56万元,实际支出329.56万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价结果显示,所有项目的实施与管理比较规范,总体质量较好,各项资金的使用规范有序,符合各项指标与标准要求。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度局本级以及所属国土监察大队、19个乡镇国土所等20家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出363.75万元,比上年度增加50.59万元,增长16.15%,主要原因是人员工资调增、增加了养老保险和职业年金缴费支出等

2.政府采购支出情况

2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额613.73万元,其中:政府采购货物支出139.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出474.15万元。授予中小企业合同金额613.73万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额208.58万元,占政府采购支出总额的33.99%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

15、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

16、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):是指反映用于土地资源储备方面的支出。

18、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):是指反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室的属事业单位。

19国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):是指反映上述项目以外其它用于国土资源事务方面的支出。

20、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(项):指用于除上述项目外其他国土资源事务的支出。

区自然资源和规划分局设立的违反财经纪律举报电话0576-84032526,举报信箱:hygtbgs@163.com;同时财政局设立违反财经纪律举报电话0576-84033801。

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