台州市黄岩区科学技术局2017年度部门决算
发布日期: 2018-08-30 字体:[ ]

 

一、台州市黄岩区科学技术局单位概况

(一)主要职能

1、牵头拟订全区中长期科技发展规划和科技工作方针、政策,起草相关规范性文件,经审议通过后组织实施。

2、负责组织制定和实施全区科技创新环境营造、人才培养、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,负责统筹协调全区科学技术基础研究、应用研究、成果转化,会同有关部门做好产业化工作,牵头组织实施重大科技专项;会同有关部门做好科技投融资体系建设工作。

3、会同有关部门拟订全区科技体制改革和科技创新的政策和措施,负责全区科研院所体制改革和相关科研机构的组建和调整,指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构和科技社团工作,会同有关部门拟订全区科普规划和政策,负责全区科技宣传信息和软科学研究管理工作。

4、负责组织制定全区企业科技研发机构、重点实验室、科技孵化器、区域科技创新服务中心等各类科技创新载体和重大科技创新平台的规划,并组织实施和管理。

5、会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施,指导高新技术产业开发区、高新技术特色产业基地等各类科技园区的建设。

6、负责拟订和实施科技促进工业、农业、服务业发展的政策和措施。

7、加强与中科院、工程院、高校院所、国防科技系统等各方面的科技合作,会同有关部门拟订和实施产学研结合的相关政策,促进联合攻关和科技成果转化推广应用。

8、会同财政部门,负责区级科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

9、负责拟订全区科技成果推广的政策和措施,做好科技成果管理和科技奖励评审的组织工作。

10、协同有关部门做好科技人才培养和引进工作,提出相关政策建议。

11、在授权范围内,负责管理全区科技外事工作,组织拟订国际科技合作和交流政策,制定和实施相关计划;会同有关部门组织国内外先进技术引进、消化吸收和技术出口工作。

12、会同有关部门拟订全区知识产权发展规划、方针、政策,开展全区知识产权保护工作;负责开展本行政区域内的专利行政执法工作,承担规范专利管理基本秩序的责任,负责全区专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作,负责全区专利法律法规的宣传、培训工作。

13、指导协调区政府各部门与各乡镇、街道的科技和知识产权管理工作;会同有关部门组织实施科技强区、创新型城区和知识产权战略,推动区域科技进步。

14、管理全区地震监测工作,组织实施国家和省、市有关地震工作的方针、政策和法规;会同有关部门做好地震安全性评价、震灾预防、地震应急和震后救灾重建工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区科学技术局部门决算包括本级决算。

二、台州市黄岩区科学技术局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区科学技术局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区科学技术局单位2017年度收、支总计2,075.49万元。与2016年相比,收、支总计增加92.87万元,增长4.68%。主要是单位人员工资社保经费,省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金省、市级科技特派员项目经费的增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,059.16万元,占总收入99.21%,包括财政拨款收入2,046.61万元(其中,一般公共预算2,046.61万元,政府性基金预算0万元),占98.61%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入12.55万元,占0.60%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%上年结转收入16.33万元,占0.79%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,060.15万元,其中基本支出383.29万元,占18.60%;项目支出1,676.86万元,占81.40%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1,946.70万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出43.82万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出69.63万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出341.29万元,日常公用支出42.00万元,项目支出1,676.86万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,046.61万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出13.54万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区科学技术局单位2017年度财政拨款收、支总计2,047.66万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加293.32万元,增长16.72%。主要是单位人员工资社保经费,省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金省、市级科技特派员项目经费的增加

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区科学技术局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,046.61万元,占本年支出合计的99.34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加319.5万元,增长18.5%。主要是单位人员工资社保经费,省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金省、市级科技特派员项目经费的增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区科学技术局单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,854.13万元,支出决算为2,046.61万元,完成年初预算的110.38%,主要原因是单位人员工资社保经费,省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金省、市级科技特派员项目经费的增加其中

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为170.71万元,2017年决算为262.67万元,完成年初预算的153.87%决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资和社保费用的增加。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2017年年初预算为82.37万元,2017年决算为为104.51万元,完成年初预算的126.88%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资和社保费用的增加。

科学技术支出(类)应用研究(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为13万元,决算数大于预算数的主要原因是省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金13万元(浙财教〔201715号)是2017年年中下拨的,用于创新券的发放。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2017年年初预算为1555万元,2017年决算为1552.98万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成过程中节约了成本

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为12.63万元,2017年决算为14.12万元,完成年初预算的111.8%,决算数大于预算数的主要原因是离休干部工资调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为21.8万元,2017年决算为23.65万元,完成年初预算的108.49%决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为8.72万元,2016年决算为6.06万元,完成年初预算的69.5%决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金调整

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2017年年初预算为2.9万元,2017年决算为69.62万元,决算数于预算数的主要原因是2017年年中下拨了省级科技特派员项目经费70万元(浙财农【2017】11号),结余经费结转到下年使用。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区科学技术局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出383.29万元,其中:

人员经费341.29万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费42.00万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等费用。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

 台州市黄岩区科学技术局2017年无政府性基金拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.89万元,支出决算为2.24万元,完成预算的57.58%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.39万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.86万元,完成预算的34.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强对公务接待支出管理,严控支出成本。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.02万元,下降57.3%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.39万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年无因公出国(境)经费产生。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.86万元,比上年决算数下降15.52%。主要用于接待高校院所专家和省、市等上级部门来黄考察、调研等工作支出。减少的主要原因是接待的人数和批次有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计62人次。其中,本单位国内公务接待8批次,62人次,共0.86万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本单位一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是实行了公车改革。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市黄岩区科学技术局单位“2017年区级科技经费”和“上年结转-科技经费”两个项目实行预算绩效目标管理,其中“2017年区级科技经费”项目一般公共预算拨款1323万元,实际支出1322.93万元;“上年结转-科技经费”项目一般公共预算拨款255万元,实际支出253.05万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

①“2017年区级科技经费”项目绩效自评情况:优秀。根据《黄岩区科技计划与项目管理办法》(黄科【2014】13号),经公开申报、专家评审、公示等程序,我局与区财政局于2017年11月联合下发了《关于下达黄岩区二○一七年科技计划项目的通知》(黄科【2017】28号)文件,共计经费1323万元(包含浙财教〔2016〕100号文件下达的经费23万元)。立项的企事业单位与黄岩区科学技术局签订合同,在合同规定的2-3年内开展研发工作,目前这些项目尚在研发中;根据《黄岩区专利权质押贷款贴息暂行办法》兑现专利权质押贷款贴息补助79万元,拓宽了科技型企业融资渠道;根据《黄岩区创新券推广应用实施管理办法》兑现创新券110万,进一步激发企业技术创新活力,推进大众创业、万众创新。

②“上年结转-科技经费”项目绩效自评情况:优秀。

该项目结转经费255万元系黄科【2016】23号文件《关于下达黄岩区二○一六年科技计划项目的通知》中科技宣传培训、科技扶贫、防震减灾与国防科技动员专项、科技合作、科技计划项目管理与知识产权专项、创新券专项和专利权质押贷款贴息补助等4个专项组成,共支出253.05万元。本单位严格按照年初计划安排完成各项工作任务,在经费使用上也是根据财政规定要求,严格控制各项经费的开支和有效的监督,确保了有限的经费真正用到实处,确保科技宣传,科技扶贫、科技合作,科技计划项目管理、创新券工作、知识产权工作等顺利开展。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市黄岩区科学技术局本级机关运行经费一般公共预算支出42.00万元,比上年度增加2.77万元,增长7.06%,主要原因是办公费用增加。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市黄岩区科学技术局本级政府采购支出总额4.58万元,其中:政府采购货物支出4.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.58万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额4.58万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,台州市黄岩区科学技术局本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

15.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

 


附件下载:台州市黄岩区科学技术局.xls

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