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生成日期: 2018-08-29 公开方式: 主动公开

台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位2017年度部门决算
发布日期: 2018-08-29 浏览次数: 字体:[ ]

 

一、台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位概况

根据《黄岩区人民政府关于印发黄岩区综合行政执法工作实施方案的通知》(黄政发〔201634号)精神,台州市城市管理行政执法局黄岩分局更名为台州市黄岩区综合行政执法局,挂台州市黄岩区综合行政执法大队牌子。区综合行政执法局是主管全区综合行政执法工作的区政府工作部门。

根据《黄岩区人民政府关于印发黄岩区城市管理体制改革工作实施方案的通知》(黄政发〔201715号)精神,设立台州市黄岩区城市管理局。区城市管理局是主管全区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等相关工作的区政府职能机构,与区综合行政执法局合署办公。

隶属区城市管理局4个事业单位分别是:台州市黄岩区市政公用事业服务中心、台州市黄岩区园林绿化养护事务中心、台州市黄岩区环境卫生管理处、台州市黄岩区智慧城管中心。

(一)主要职能

区综合行政执法局主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于综合行政执法工作的法律法规规章和方针政策,研究制定全区综合行政执法的规范性文件,并组织实施。

2.负责对全区综合行政执法工作的指导、协调、检查和监督。

3.负责行使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理(室外公共场所无照经营)、公安交通(人行道违法停车)、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、陆域渔政、林政、教育、商务、旅游、价格、体育管理等21个方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。以上纳入综合行政执法的职权经省政府批准后,以区政府名义向社会公告后分步实施到位。

4.负责组织综合行政执法有关专项工作和重大执法活动,协助做好跨区域案件、重大案件依法进行查处。

5.负责加强并指导全区综合行政执法队伍建设,组织开展全区综合行政执法人员业务培训。

6.承担区综合行政执法协调指挥联席会议制度办公室日常工作。

7.负责受理综合行政执法中的举报投诉,承担行政应诉工作。

8.受有关部门委托,负责长潭水库库区范围内行政处罚工作。

①依照卫生管理方面法律、法规、规章的规定,受区卫计局委托对库区内违反室内食品安全管理规定的行为实施行政处罚;

②依照山林管理方面法律、法规、规章的规定,受区农林局委托对库区内侵占、盗伐山林管理规定的行为实施行政处罚;

③依照土地管理方面法律、法规、规章的规定,受黄岩国土资源分局委托对库区内非法占地的行为实施行政处罚;

④依照环境保护管理方面的法律、法规、规章的规定,受区环保局委托对库区内违反环境保护规定的行为实施行政处罚;

⑤依照农业行政管理方面法律、法规、规章的规定,受区农林局委托对违反电、毒、炸鱼、非法捕捞、畜禽养殖等行为实施行政处罚;

⑥依照水利管理方面法律、法规、规章规定,受区水利局委托对非尖采砂、取土、围库等行为实施行政处罚;

⑦依照道路管理方面法律、法规、规章规定,受区交通运输局委托对违反道路管理规定的行为实施行政处罚。

9.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。


 

区城市管理局主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于城市管理工作的法律法规规章和方针政策,研究制定全区城市管理的规范性文件,并组织实施。

2.负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3.负责对全区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理工作的指导、协调、检查和监督。

4.负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、物业管理及涉及到的相关行政许可;会同财政部门编制城市管理维护和行政执法经费年度计划,并组织实施和监管使用。

5.负责加强并指导全区城市管理队伍建设,组织开展全区城市管理人员业务培训。

6.负责区智慧城管的建设管理工作,承担区城市管理委员会办公室日常工作。

7.负责受理城市管理中的举报投诉,承担行政应诉工作。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)部门决算包括:本级决算和台州市黄岩区智慧城管中心决算。

二、台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位2017年度收、支总计5,849.56万元。与2016年相比,收、支总计增加2095.13万元,增长55.80%主要是:

1.执法局本级收、支总计增加1883.3万元,其中“基本支出”收、支总计增加1841.77万元,“专项支出”收、支总计增加41.53万元。基本支出部分增加主要表现在局本级及下属单位“2016年度机关事业专项考核奖”共计346.79万元,局本级“2014-2016年养老保险清算及增资”351.64万元,以及综合目标考核奖、正常薪级工资、养老保险、社保及公积金调整,协管员劳务费发放等。专项支出部分增加主要表现在立面改造工程等项目经费的支出。

2.2017年决算数据为汇总数据,包括新增下属单位,即台州市黄岩区智慧城管中心,其2017年收、支总计财政拨款收、支总计211.83万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,831.31万元,占总收入99.69%,包括财政拨款收入5,650.00万元(其中,一般公共预算5,218.59万元,政府性基金预算431.41万元),占96.59%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入181.31万元,占3.10%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,831.09万元,其中基本支出4,558.75万元,占78.18%;项目支出1,272.33万元,占21.82%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出527.12万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5,272.55万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出31.41万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出3,802.99万元,日常公用支出755.76万元,项目支出1,272.33万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,236.84万元,政府性基金预算支出431.41万元,其他各类支出162.84万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计5,668.25万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1941.64万元,增长52.10%。主要是:

1.执法局本级财政拨款收、支总计增加1822.22万元,其中“基本支出”财政拨款收、支总计增加1521.18万元,“专项支出”财政拨款收、支总计增加301.04万元。基本支出部分增加主要表现在局本级及下属单位“2016年度机关事业专项考核奖”共计346.79万元,局本级“2014-2016年养老保险清算及增资”351.64万元,以及综合目标考核奖、正常薪级工资、养老保险、社保及公积金调整。专项支出部分增加主要表现在立面改造工程等项目经费的支出。

2.2017年决算数据为汇总数据,包括新增下属单位,即台州市黄岩区智慧城管中心,其2017年财政拨款收、支总计119.42万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,236.84万元,占本年支出合计的89.81%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1635.15万元,增长45.39%。主要是:

1)局本级一般公共预算财政拨款支出5117.42万元,较上年增加1515.73万元。其中基本支出部分增加主要表现在局本级及下属单位“2016年度机关事业专项考核奖”共计346.79万元,局本级“2014-2016年养老保险清算及增资”351.64万元,以及综合目标考核奖、正常薪级工资、养老保险、社保及公积金调整,协管员劳务费等资金发放。专项支出部分增加主要表现在立面改造工程等项目经费的支出。

22017年决算数据为汇总数据,包括新增下属单位,即台州市黄岩区智慧城管中心,其2017年一般公共预算财政拨款支出总计119.42万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4,071.84万元,支出决算为5,236.84万元,完成年初预算的128.61%,主要原因是执法局本级与下属单位智慧城管中心在职人员日常基本支出和项目支出的增加。其中

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为259.90万元,2017年决算为267.17万元,完成年初预算的102.79%, 决算数大于(或小于)预算数的主要原因:

1)执法局本级2017机关事业单位基本养老保险缴费支出261.3万元,比年初预算数增加7.71万元,主要原因是全局在职人员20171月养老保险基数调整,以及“2014-2016年养老保险清算及增资”中基本养老保险单位负担部分补缴费用。

22017年决算数据为汇总数据,包括新增下属单位,即台州市黄岩区智慧城管中心,其2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出5.87万元,与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为103.96万元,2017年决算为259.95万元,完成年初预算的250.04%,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因:

1)执法局本级2017年机关事业单位职业年金缴费支出253.91万元,比年初预算数增加158.52万元,主要原因是全局在职人员20171月养老保险基数调整,以及“2014-2016年养老保险清算及增资”中职业年金单位负担部分补缴费用。

22017年决算数据为汇总数据,包括新增下属单位,即台州市黄岩区智慧城管中心,其2017年机关事业单位职业年金缴费支出6.05万元,比年初预算数增加3.46万元,主要因为“2014-2016年养老保险清算及增资”中职业年金补缴费用。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为2707.07万元,2017年决算为3409.72万元,完成年初预算的125.95%,决算数大于预算数的主要原因是执法局本级在职人员因薪级工资调整、追加专项考核奖或人员调动导致的人员经费与日常公用经费增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2017年年初预算为621.99万元,2017年决算为759.09万元,完成年初预算的122.04%,决算数大于预算数的主要原因是执法局本级事业编在职人员因薪级工资调整、追加专项考核奖等导致的基本支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为272.96万元,2017年决算为352.11万元,完成年初预算的128.99%,决算数大于预算数的主要原因:

1)执法局本级2017年其他城乡社区管理事务支出244.6万元,比年初预算数增加44.6万元,主要用于追加发放下属单位专项考核奖。

22017年决算数据为汇总数据,包括新增下属单位,即台州市黄岩区智慧城管中心,其2017年其他城乡社区管理事务支出总计107.50万元,比年初预算数增加34.55万元,主要因为工资、公积金、社保的调整,以及支付临时工工作经费。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为0元,2017年决算为188.83万元,决算数大于预算数的主要原因是追加区行政执法局城区立面整治改造经费83.64万元,以及下属单位环卫处2016年度机关(事业)专项考核奖105.19万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,458.86万元,其中:

人员经费3,802.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出……;

公用经费655.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、劳务费……

(七)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年决算为400元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加项目,400万项目经费用于支付城区主要街道和82省道立面改造工程款。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项2017年年初预算为55.19万元,2017年决算为31.41万元,完成年初预算的56.91%,决算数小于预算数的主要原因是“停车诱导系统”建设单位未通过产品检验,因此未支付其建设费用。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为86.63万元,支出决算为43.31万元,完成预算的50.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为41.14万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为2.17万元,完成预算的100.00%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少97.19万元,下降69.17%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.17万元,比上年决算数增长100%。主要用于台州市黄岩城乡环境综合整治行政领导小组办公室公务接待等支出。增加的主要原因是2016年无公务接待费支出,而2017年进行过公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次,累计110人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算41.14万元,比上年决算数下降69.91%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出41.14万元,主要用于执法局、台州市黄岩城乡环境综合整治行政领导小组办公室等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆,与上年持平。减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费的相对开支。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度台州市黄岩区综合行政执法局(区城市管理局)(汇总)单位“区行政执法局城区立面整治改造”、“城区主要街道和82省道立面改造经费”、“路面日常巡查监管专项”、 “执法办案支出”、“房租”项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算794.64万元,实际支出794.64万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

12017年度黄岩区综合行政执法局“区行政执法局城区立面整治改造”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算83.64万元,实际支出83.64万元。绩效评价结果显示,该项目为广大市民创造一个良好的生活环境,促进城市全面、协调、可持续发展。

22017年度黄岩区综合行政执法局“城区主要街道和82省道立面改造经费”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算400万元,实际支出400万元。绩效评价结果显示,该项目完成工程承包范围内的建筑立面改造,街景改造,广告门头设计,局部环境整治,促进我区政治、经济、文化和社会的全面发展。

32017年度黄岩区综合行政执法局“路面日常巡查监管专项”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算105万元,实际支出105万元。绩效评价结果显示,该项目在日常管理中我局实现“5+2”、“白+黑”、“16小时工作制”等管理机制,以确保市容环境干净、整洁、有序。

42017年度黄岩区综合行政执法局“执法办案支出”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算150万元,实际支出150万元。绩效评价结果显示,该项目在日常管理中我局实现了规范行政执法行为,提升城管部门的执法形象,提高执法效率,着力创建和谐整洁的文明城市。

52017年度黄岩区综合行政执法局“房租”项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算56万元,实际支出56万元。绩效评价结果显示,该项目在日常管理中给我局工作人员提供为民服务的工作场所,提高工作效率,保证城市管理工作平稳运行,同时方便群众办理业务,便于公众识别与监督

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度综合行政执法局本级1家行政单位以及下属单位智慧城管中心1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出649.68万元,比上年度增加212.02万元,增长48.44%,主要原因是人员增加,养老保险职业年金缴费增加等各项支出增加。

2.政府采购支出情况

2017年度综合行政执法局本级及所属各单位政府采购支出总额61.24万元,其中:政府采购货物支出51.02万元、政府采购工程支出10.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 16辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


附件下载:台州市黄岩区数字化城市管理办公室.xls
附件下载:台州市城市管理行政执法局黄岩分局(汇总).xls
附件下载:台州市城市管理行政执法局黄岩分局(本级).xls
附件下载:决算公开.doc

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